Faktúry
Počet záznamov: 4690
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFSJ/0248/21 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | COMIDA s.r.o. | 50717057 | 330,36 € | 11.11.2021 | 08.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0247/21 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | COMIDA s.r.o. | 50717057 | 240,60 € | 11.11.2021 | 08.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0245/21 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | COMIDA s.r.o. | 50717057 | 543,34 € | 11.11.2021 | 08.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0237/21 | inštalácia a konfigurácia SW ŠJ | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Verejná informačná služba, spol.s.r.o. | 36006912 | 162,00 € | 11.11.2021 | 08.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0236/21 | hygienické potreby | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | TSV PAPIER Tibor Varga | 32627211 | 110,40 € | 11.11.2021 | 08.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0238/21 | odvoz bio odpadu | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | CMT Group s.r.o. | 47372141 | 86,40 € | 11.11.2021 | 11.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0235/21 | údržba výmenikovej stanice tepla 10/2021 | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Ing. Juraj Hargaš | 34854886 | 250,00 € | 10.11.2021 | 08.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0233/21 | odborná prehliadka plynu | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Elektro servis Dufek | 17355781 | 70,00 € | 09.11.2021 | 08.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0232/21 | telekomunikačné služby | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Slovak Telekom | 35763469 | 48,01 € | 09.11.2021 | 08.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0234/21 | čistiace potreby ŠJ | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | TSV PAPIER Tibor Varga | 32627211 | 16,96 € | 09.11.2021 | 08.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0231/21 | čistiace potreby | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | TSV PAPIER Tibor Varga | 32627211 | 101,64 € | 09.11.2021 | 08.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0237/21 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Penam Slovakia, a.s. | 36283576 | 46,06 € | 08.11.2021 | 08.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0239/21 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | DUNA - HUS, s.r.o. | 45404887 | 141,30 € | 08.11.2021 | 08.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0242/21 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Bidfood Slovkia s.r.o. | 34152199 | 140,50 € | 08.11.2021 | 08.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0241/21 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Bidfood Slovkia s.r.o. | 34152199 | 77,99 € | 08.11.2021 | 08.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0240/21 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Bidfood Slovkia s.r.o. | 34152199 | 98,06 € | 08.11.2021 | 08.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0238/21 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | BOHUŠ ŠESTÁK - VEĽKOSKLAD | 30109809 | 689,75 € | 08.11.2021 | 08.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0228/21 | stočné | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 118,62 € | 08.11.2021 | 08.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0230/21 | elektrická energia | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | ZSE Energia | 36677281 | 227,03 € | 08.11.2021 | 11.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0229/21 | elektrická energia | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | ZSE Energia | 36677281 | 1 022,39 € | 08.11.2021 | 11.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0235/21 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | COMIDA s.r.o. | 50717057 | 758,94 € | 05.11.2021 | 08.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0236/21 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | ATC-JR | 35760532 | 154,73 € | 05.11.2021 | 08.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0226/21 | materiál otvorená škola | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Florbal s.r.o. | 44887001 | 1 250,00 € | 04.11.2021 | 08.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0227/21 | knihy - finančná gramotnosť | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | ABCedu, a.s. | 51724561 | 926,40 € | 04.11.2021 | 08.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0225/21 | deratizácia, dezinsekcia | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | CHEMIX-D, s.r.o. | 31406840 | 315,60 € | 04.11.2021 | 08.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0230/21 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | COMIDA s.r.o. | 50717057 | 251,23 € | 03.11.2021 | 08.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0232/21 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Zdravé ovocie s.r.o. | 47218321 | 1 743,06 € | 03.11.2021 | 08.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0234/21 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | COMIDA s.r.o. | 50717057 | 489,32 € | 03.11.2021 | 08.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0233/21 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | COMIDA s.r.o. | 50717057 | 664,69 € | 03.11.2021 | 08.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0231/21 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | BOHUŠ ŠESTÁK - VEĽKOSKLAD | 30109809 | 781,02 € | 03.11.2021 | 08.12.2021 | Faktúra |