Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 4949

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFSJ/0130/22 Potraviny Gymnázium Jána Papánka 17337046 ATC-JR 35760532 258,36 € 02.05.2022 08.06.2022 Faktúra
DFSJ/0123/22 Potraviny Gymnázium Jána Papánka 17337046 BOHUŠ ŠESTÁK - VEĽKOSKLAD 30109809 24,72 € 02.05.2022 08.06.2022 Faktúra
DFSJ/0121/22 Potraviny Gymnázium Jána Papánka 17337046 ATC-JR 35760532 292,38 € 02.05.2022 08.06.2022 Faktúra
DFSJ/0131/22 Potraviny Gymnázium Jána Papánka 17337046 ATC-JR 35760532 375,95 € 02.05.2022 08.06.2022 Faktúra
DFBV/0081/22 tepelná energia Gymnázium Jána Papánka 17337046 Bratislavská teplárenská a.s. 35823542 4 340,00 € 02.05.2022 09.06.2022 Faktúra
DFBV/0082/22 spracovanie účtovníctva 4/2022 Gymnázium Jána Papánka 17337046 WE EKO, s.r.o. 06309763 870,00 € 02.05.2022 09.06.2022 Faktúra
DFBV/0080/22 dataprojektor, tabula dubno Gymnázium Jána Papánka 17337046 APM Technik s.r.o. 50517872 2 290,00 € 27.04.2022 09.06.2022 Faktúra
DFSJ/0111/22 Potraviny Gymnázium Jána Papánka 17337046 Penam Slovakia, a.s. 36283576 64,70 € 26.04.2022 08.05.2022 Faktúra
DFSJ/0110/22 Potraviny Gymnázium Jána Papánka 17337046 DUNA - HUS, s.r.o. 45404887 367,48 € 25.04.2022 08.05.2022 Faktúra
DFBV/0079/22 správa PC a serverov 3/2022 Gymnázium Jána Papánka 17337046 WX s.r.o. 47453591 600,00 € 21.04.2022 09.05.2022 Faktúra
DFSJ/0107/22 Potraviny Gymnázium Jána Papánka 17337046 DUNA - HUS, s.r.o. 45404887 135,52 € 20.04.2022 08.05.2022 Faktúra
DFSJ/0109/22 Potraviny Gymnázium Jána Papánka 17337046 ATC-JR 35760532 136,85 € 20.04.2022 08.05.2022 Faktúra
DFSJ/0108/22 Potraviny Gymnázium Jána Papánka 17337046 BOHUŠ ŠESTÁK - VEĽKOSKLAD 30109809 453,67 € 20.04.2022 08.05.2022 Faktúra
DFSJ/0106/22 Potraviny Gymnázium Jána Papánka 17337046 ATC-JR 35760532 392,44 € 20.04.2022 08.05.2022 Faktúra
DFBV/0077/22 Súťaž Gymnázium Jána Papánka 17337046 Ľubomír Bandúr 17903874 115,00 € 19.04.2022 09.05.2022 Faktúra
DFBV/0078/22 servis vzduchotechniky Gymnázium Jána Papánka 17337046 Matej Granec 50649337 460,00 € 19.04.2022 09.05.2022 Faktúra
DFBV/0076/22 údržba výmeníkovej stanice tepla Gymnázium Jána Papánka 17337046 Ing. Juraj Hargaš 34854886 250,00 € 13.04.2022 09.05.2022 Faktúra
DFSJ/0104/22 Potraviny Gymnázium Jána Papánka 17337046 Penam Slovakia, a.s. 36283576 65,95 € 12.04.2022 08.05.2022 Faktúra
DFSJ/0103/22 Potraviny Gymnázium Jána Papánka 17337046 COMIDA s.r.o. 50717057 426,22 € 12.04.2022 08.05.2022 Faktúra
DFSJ/0105/22 Potraviny Gymnázium Jána Papánka 17337046 BOHUŠ ŠESTÁK - VEĽKOSKLAD 30109809 853,04 € 12.04.2022 08.05.2022 Faktúra
DFSJ/0101/22 Potraviny Gymnázium Jána Papánka 17337046 DUNA - HUS, s.r.o. 45404887 286,84 € 11.04.2022 08.05.2022 Faktúra
DFSJ/0102/22 Potraviny Gymnázium Jána Papánka 17337046 ATC-JR 35760532 319,55 € 11.04.2022 08.05.2022 Faktúra
DFBV/0072/22 vodné Gymnázium Jána Papánka 17337046 Základná škola 36071277 313,87 € 11.04.2022 08.05.2022 Faktúra
DFBV/0074/22 elektrická energia Gymnázium Jána Papánka 17337046 ZSE Energia 36677281 280,81 € 11.04.2022 09.05.2022 Faktúra
DFBV/0073/22 elektrická energia Gymnázium Jána Papánka 17337046 ZSE Energia 36677281 870,32 € 11.04.2022 09.05.2022 Faktúra
DFBV/0075/22 telekomunikačné služby Gymnázium Jána Papánka 17337046 Slovak Telekom 35763469 53,59 € 11.04.2022 09.05.2022 Faktúra
DFBV/0071/22 odvoz bio odpadu Gymnázium Jána Papánka 17337046 CMT Group s.r.o. 47372141 28,80 € 11.04.2022 09.05.2022 Faktúra
DFSJ/0094/22 Potraviny Gymnázium Jána Papánka 17337046 DUNA - HUS, s.r.o. 45404887 212,80 € 08.04.2022 08.05.2022 Faktúra
DFSJ/0098/22 Potraviny Gymnázium Jána Papánka 17337046 Bidfood Slovkia s.r.o. 34152199 172,18 € 08.04.2022 08.05.2022 Faktúra
DFSJ/0097/22 Potraviny Gymnázium Jána Papánka 17337046 COMIDA s.r.o. 50717057 167,12 € 08.04.2022 08.05.2022 Faktúra