Faktúry
Počet záznamov: 4690
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFSJ/0269/21 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Bidfood Slovkia s.r.o. | 34152199 | 195,10 € | 01.12.2021 | 10.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0261/21 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Bidfood Slovkia s.r.o. | 34152199 | 46,44 € | 01.12.2021 | 10.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0272/21 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | COMIDA s.r.o. | 50717057 | 93,30 € | 01.12.2021 | 10.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0268/21 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | COMIDA s.r.o. | 50717057 | 113,26 € | 01.12.2021 | 10.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0267/21 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | COMIDA s.r.o. | 50717057 | 959,09 € | 01.12.2021 | 10.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0266/21 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | COMIDA s.r.o. | 50717057 | 496,35 € | 01.12.2021 | 10.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0273/21 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | ATC-JR | 35760532 | 83,80 € | 01.12.2021 | 10.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0246/21 | spracovanie účtovníctva | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | WE EKO, s.r.o. | 06309763 | 720,00 € | 01.12.2021 | 11.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0247/21 | zemný plyn | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | SPP a.s. | 35815256 | 54,00 € | 01.12.2021 | 11.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0245/21 | tepelná energia | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Bratislavská teplárenská a.s. | 35823542 | 13 180,00 € | 01.12.2021 | 10.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0260/21 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Penam Slovakia, a.s. | 36283576 | 43,06 € | 29.11.2021 | 08.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0259/21 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | COMIDA s.r.o. | 50717057 | 392,83 € | 23.11.2021 | 08.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0258/21 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | ATC-JR | 35760532 | 374,52 € | 23.11.2021 | 08.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0243/21 | čistiace potreby ŠJ | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | TSV PAPIER Tibor Varga | 32627211 | 401,35 € | 23.11.2021 | 11.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0257/21 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Penam Slovakia, a.s. | 36283576 | 54,66 € | 22.11.2021 | 08.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0256/21 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Penam Slovakia, a.s. | 36283576 | 49,75 € | 22.11.2021 | 08.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0254/21 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | COMIDA s.r.o. | 50717057 | 172,88 € | 22.11.2021 | 08.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0255/21 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Zdravé ovocie s.r.o. | 47218321 | 1 528,52 € | 22.11.2021 | 10.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0241/21 | dobropis tepelná energia | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Bratislavská teplárenská a.s. | 35823542 | -378,84 € | 20.11.2021 | 08.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0240/21 | oprava TV náradia | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Jarka Gregorová | 00000000 | 1 500,00 € | 19.11.2021 | 08.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0252/21 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | DUNA - HUS, s.r.o. | 45404887 | 227,04 € | 18.11.2021 | 08.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0253/21 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | COMIDA s.r.o. | 50717057 | 353,27 € | 18.11.2021 | 08.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0242/21 | kontrola a čistenie komínov | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Ladislav Kálmán | 17603374 | 30,00 € | 18.11.2021 | 08.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0239/21 | PC sieť 10-12/2021 | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Združenie používateľov Slovenskej Akademickej dátovej siete | 17055270 | 149,37 € | 16.11.2021 | 08.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0250/21 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | DUNA - HUS, s.r.o. | 45404887 | 26,40 € | 12.11.2021 | 08.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0251/21 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Bidfood Slovkia s.r.o. | 34152199 | 77,05 € | 12.11.2021 | 08.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0243/21 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Penam Slovakia, a.s. | 36283576 | 35,90 € | 11.11.2021 | 08.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0244/21 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | DUNA - HUS, s.r.o. | 45404887 | 168,96 € | 11.11.2021 | 08.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0249/21 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Bidfood Slovkia s.r.o. | 34152199 | 125,49 € | 11.11.2021 | 08.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0246/21 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Bidfood Slovkia s.r.o. | 34152199 | 132,58 € | 11.11.2021 | 08.12.2021 | Faktúra |