Faktúry
Počet záznamov: 4690
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFSJ/0199/21 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | COMIDA s.r.o. | 50717057 | 256,22 € | 14.10.2021 | 10.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0202/21 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | BOHUŠ ŠESTÁK - VEĽKOSKLAD | 30109809 | 665,28 € | 14.10.2021 | 10.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0194/21 | elektrická energia | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | ZSE Energia | 36677281 | 34,33 € | 12.10.2021 | 10.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0195/21 | kanc. papier | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | TSV PAPIER Tibor Varga | 32627211 | 12,02 € | 12.10.2021 | 10.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0193/21 | poistenie 15.11.2021 - 14.11.2022 | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Generali Slovensko poisťovňa a.s. | 35709332 | 92,00 € | 12.10.2021 | 08.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0192/21 | čistiace potreby | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | TSV PAPIER Tibor Varga | 32627211 | 216,32 € | 11.10.2021 | 10.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0191/21 | správa PC a serverov 9/2021 | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | WX s.r.o. | 47453591 | 600,00 € | 11.10.2021 | 10.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0192/21 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Penam Slovakia, a.s. | 36283576 | 78,93 € | 11.10.2021 | 10.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0193/21 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | DUNA - HUS, s.r.o. | 45404887 | 282,81 € | 11.10.2021 | 10.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0194/21 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Bidfood Slovkia s.r.o. | 34152199 | 46,87 € | 11.10.2021 | 10.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0196/21 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | COMIDA s.r.o. | 50717057 | 610,83 € | 11.10.2021 | 10.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0195/21 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | COMIDA s.r.o. | 50717057 | 193,38 € | 11.10.2021 | 10.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0189/21 | telekomunikačné služby | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Slovak Telekom | 35763469 | 41,39 € | 07.10.2021 | 10.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0190/21 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | DUNA - HUS, s.r.o. | 45404887 | 128,70 € | 07.10.2021 | 10.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0189/21 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Zdravé ovocie s.r.o. | 47218321 | 3 300,76 € | 07.10.2021 | 10.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0191/21 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | COMIDA s.r.o. | 50717057 | 597,74 € | 07.10.2021 | 10.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0190/21 | elektrická energia | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | ZSE Energia | 36677281 | 931,59 € | 07.10.2021 | 08.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0188/21 | stočné | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 115,03 € | 06.10.2021 | 10.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0186/21 | vodné, stočné | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Základná škola | 36071277 | 301,80 € | 04.10.2021 | 10.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0185/21 | virtuálna knižnica | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Komensky, s.r.o. | 43908977 | 16,56 € | 04.10.2021 | 10.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0187/21 | Zemný plyn | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | SPP a.s. | 35815256 | 54,00 € | 04.10.2021 | 10.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0184/21 | skutočne zhotovené kópie | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Ricoh Slovakia, s.r.o. | 31331785 | 87,82 € | 04.10.2021 | 10.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0186/21 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | DUNA - HUS, s.r.o. | 45404887 | 26,40 € | 04.10.2021 | 10.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0188/21 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Bidfood Slovkia s.r.o. | 34152199 | 646,00 € | 04.10.2021 | 10.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0187/21 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | ATC-JR | 35760532 | 484,30 € | 04.10.2021 | 10.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0185/21 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Bidfood Slovkia s.r.o. | 34152199 | 199,93 € | 02.10.2021 | 10.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0183/21 | učebnice | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | EQUILIBRIA, s.r.o. | 36582051 | 897,99 € | 01.10.2021 | 10.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0181/21 | tepelná energia | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Bratislavská teplárenská a.s. | 35823542 | 7 830,00 € | 01.10.2021 | 10.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0182/21 | spracovanie účtovníctva | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | WE EKO, s.r.o. | 06309763 | 840,00 € | 01.10.2021 | 10.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0182/21 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Penam Slovakia, a.s. | 36283576 | 29,35 € | 01.10.2021 | 10.11.2021 | Faktúra |