Faktúry
Počet záznamov: 5449
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0256/22 | virtuálna knižnica 2023 | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Komensky, s.r.o. | 43908977 | 198,72 € | 25.11.2022 | 13.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0259/22 | stojan na bycikle | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | B2B Partner s.r.o. | 44413467 | 228,00 € | 25.11.2022 | 13.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0258/22 | tabula, laminátor, rohož | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | B2B Partner s.r.o. | 44413467 | 770,40 € | 25.11.2022 | 13.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0257/22 | rudla, vozík | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | B2B Partner s.r.o. | 44413467 | 282,00 € | 25.11.2022 | 13.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0314/22 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Penam Slovakia, a.s. | 36283576 | 128,03 € | 23.11.2022 | 14.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0315/22 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Zdravé ovocie s.r.o. | 47218321 | 2 361,67 € | 23.11.2022 | 14.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0313/22 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | ATC-JR | 35760532 | 494,35 € | 23.11.2022 | 14.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0254/22 | revízia plynu | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Elektro servis Dufek | 17355781 | 300,00 € | 23.11.2022 | 13.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0253/22 | údržba výmeníkovej stanice tepla | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Ing. Juraj Hargaš | 34854886 | 250,00 € | 23.11.2022 | 13.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0255/22 | sprievodcovské služby Erazmus | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Mgr. Andrej popovič - ENVIHIKE | 41641931 | 120,00 € | 23.11.2022 | 13.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0317/22 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | DUNA - HUS, s.r.o. | 45404887 | 288,75 € | 22.11.2022 | 14.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0316/22 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Bidfood Slovkia s.r.o. | 34152199 | 232,26 € | 21.11.2022 | 14.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0311/22 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Penam Slovakia, a.s. | 36283576 | 126,15 € | 21.11.2022 | 14.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0252/22 | licenčná zmluva | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | VIS Slovensko, s.r.o. | 36006912 | 22,80 € | 21.11.2022 | 13.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0312/22 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | DUNA - HUS, s.r.o. | 45404887 | 40,80 € | 21.11.2022 | 14.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0251/22 | PC siet 10-12/2022 | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | SANET | 17227046 | 149,37 € | 16.11.2022 | 13.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0310/22 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | COMIDA s.r.o. | 50717057 | 782,17 € | 16.11.2022 | 14.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0306/22 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | DUNA - HUS, s.r.o. | 45404887 | 69,85 € | 16.11.2022 | 14.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0305/22 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | DUNA - HUS, s.r.o. | 45404887 | 44,59 € | 16.11.2022 | 14.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0308/22 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | COMIDA s.r.o. | 50717057 | 275,40 € | 16.11.2022 | 14.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0307/22 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | COMIDA s.r.o. | 50717057 | 880,78 € | 16.11.2022 | 14.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0309/22 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | ATC-JR | 35760532 | 283,77 € | 16.11.2022 | 14.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0302/22 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Penam Slovakia, a.s. | 36283576 | 65,39 € | 16.11.2022 | 14.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0301/22 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | COMIDA s.r.o. | 50717057 | 992,57 € | 16.11.2022 | 14.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0246/22 | odvoz BIO odpadu | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | CMT Group s.r.o. | 47372141 | 43,20 € | 15.11.2022 | 13.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0250/22 | hygienické prostriedky | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | TSV PAPIER Tibor Varga | 32627211 | 1 155,61 € | 15.11.2022 | 13.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0249/22 | správa PC a serverov | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | WX s.r.o. | 47453591 | 600,00 € | 15.11.2022 | 13.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0248/22 | otvorená škola - oblasť športu | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Stores inSPORTline SK, s. r. o. | 46259317 | 273,50 € | 15.11.2022 | 13.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0247/22 | otvorená škola - oblasť športu | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | JET SPORT CHAIRMAN, s.r.o | 31633986 | 146,58 € | 15.11.2022 | 13.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0244/22 | elektrická energia | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | ZSE Energia | 36677281 | 186,31 € | 09.11.2022 | 13.12.2022 | Faktúra |