Faktúry
Počet záznamov: 4949
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0033/22 | čistiace potreby ŠJ | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | TSV PAPIER Tibor Varga | 32627211 | 304,80 € | 18.02.2022 | 09.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0044/22 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Penam Slovakia, a.s. | 36283576 | 102,12 € | 17.02.2022 | 05.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0049/22 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | DUNA - HUS, s.r.o. | 45404887 | 37,80 € | 17.02.2022 | 05.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0050/22 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | COMIDA s.r.o. | 50717057 | 245,37 € | 17.02.2022 | 05.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0029/22 | krtkovanie vonkajšej kanalizácie | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | KANAL M.P.S. s.r.o. | 35710357 | 606,76 € | 17.02.2022 | 06.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0030/22 | hygienické prostriedky | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | TSV PAPIER Tibor Varga | 32627211 | 289,01 € | 17.02.2022 | 09.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0048/22 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | COMIDA s.r.o. | 50717057 | 1 017,32 € | 15.02.2022 | 05.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0043/22 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Penam Slovakia, a.s. | 36283576 | 58,72 € | 14.02.2022 | 05.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0045/22 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | DUNA - HUS, s.r.o. | 45404887 | 192,06 € | 14.02.2022 | 05.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0053/22 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Bidfood Slovkia s.r.o. | 34152199 | 65,76 € | 14.02.2022 | 05.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0047/22 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | ATC-JR | 35760532 | 274,63 € | 14.02.2022 | 05.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0046/22 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | ATC-JR | 35760532 | 136,30 € | 14.02.2022 | 05.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0028/22 | správa PC a serverov 1/2022 | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | WX s.r.o. | 47453591 | 600,00 € | 14.02.2022 | 06.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0027/22 | PC sieť 1-3/2022 | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Združenie používateľov Slovenskej Akademickej dátovej siete | 17055270 | 149,37 € | 14.02.2022 | 06.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0032/22 | odvoz bio odpadu 1/2022 | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | CMT Group s.r.o. | 47372141 | 36,00 € | 11.02.2022 | 06.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0040/22 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Penam Slovakia, a.s. | 36283576 | 117,42 € | 09.02.2022 | 05.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0041/22 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | DUNA - HUS, s.r.o. | 45404887 | 200,20 € | 09.02.2022 | 05.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0042/22 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | COMIDA s.r.o. | 50717057 | 368,14 € | 09.02.2022 | 05.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0026/22 | kuchynský riad ŠJ | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | RM Gastro - Jaz s.r.o. | 34153004 | 547,28 € | 09.02.2022 | 06.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0025/22 | sitká na odtok ŠJ | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | RM Gastro - Jaz s.r.o. | 34153004 | 79,63 € | 09.02.2022 | 06.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0024/22 | elektrická energia | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | ZSE Energia | 36677281 | 338,02 € | 09.02.2022 | 06.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0022/22 | stočné | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 113,83 € | 09.02.2022 | 06.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0023/22 | prevádzka a údržba výmeníkovaj stanice tepla | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Ing. Juraj Hargaš | 34854886 | 250,00 € | 09.02.2022 | 06.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0039/22 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | DUNA - HUS, s.r.o. | 45404887 | 90,75 € | 08.02.2022 | 05.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0036/22 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | DUNA - HUS, s.r.o. | 45404887 | 94,38 € | 07.02.2022 | 05.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0037/22 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | BOHUŠ ŠESTÁK - VEĽKOSKLAD | 30109809 | 850,27 € | 07.02.2022 | 05.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0038/22 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | COMIDA s.r.o. | 50717057 | 534,42 € | 07.02.2022 | 05.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0021/22 | čistiace potreby ŠJ | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | RM Gastro - Jaz s.r.o. | 34153004 | 177,60 € | 07.02.2022 | 06.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0020/22 | elektrická energia | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | ZSE Energia | 36677281 | 969,16 € | 07.02.2022 | 06.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0016/22 | vodné 12/2021, 1/2022 | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Základná škola | 36071277 | 480,46 € | 07.02.2022 | 06.03.2022 | Faktúra |