Faktúry
Počet záznamov: 4949
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0007/22 | vypracovanie rozpočtu na rekonštrukciu osvetlenia šatní | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | OFIR s.r.o. | 43975542 | 480,00 € | 20.01.2022 | 06.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0008/22 | čistiace potreby ŠJ | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | TSV PAPIER Tibor Varga | 32627211 | 322,14 € | 20.01.2022 | 06.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0014/22 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | DUNA - HUS, s.r.o. | 45404887 | 180,18 € | 19.01.2022 | 04.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0013/22 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | DUNA - HUS, s.r.o. | 45404887 | 380,20 € | 19.01.2022 | 04.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0016/22 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Frape catering s.r.o. | 44178450 | 44,64 € | 19.01.2022 | 04.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0015/22 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Zdravé ovocie s.r.o. | 47218321 | 1 107,79 € | 19.01.2022 | 04.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0017/22 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | COMIDA s.r.o. | 50717057 | 616,18 € | 19.01.2022 | 04.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0012/22 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Penam Slovakia, a.s. | 36283576 | 46,77 € | 18.01.2022 | 04.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0011/22 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | DUNA - HUS, s.r.o. | 45404887 | 164,34 € | 17.01.2022 | 04.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0008/22 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Bohus Sestak s.r.o. | 44240104 | 494,00 € | 14.01.2022 | 04.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0010/22 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | COMIDA s.r.o. | 50717057 | 905,93 € | 14.01.2022 | 04.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0009/22 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | ATC-JR | 35760532 | 360,85 € | 14.01.2022 | 04.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0004/22 | elektrická energia | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | ZSE Energia | 36677281 | 323,41 € | 14.01.2022 | 06.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0006/22 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | DUNA - HUS, s.r.o. | 45404887 | 53,34 € | 13.01.2022 | 04.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0007/22 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Bidfood Slovkia s.r.o. | 34152199 | 117,07 € | 13.01.2022 | 04.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0002/22 | zemný plyn | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | SPP a.s. | 35815256 | 54,00 € | 13.01.2022 | 05.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0003/22 | hygienické prostriedky | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | TSV PAPIER Tibor Varga | 32627211 | 501,70 € | 13.01.2022 | 06.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0002/22 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Penam Slovakia, a.s. | 36283576 | 27,01 € | 11.01.2022 | 04.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0004/22 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | DUNA - HUS, s.r.o. | 45404887 | 169,95 € | 11.01.2022 | 04.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0003/22 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | DUNA - HUS, s.r.o. | 45404887 | 230,56 € | 11.01.2022 | 04.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0005/22 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | COMIDA s.r.o. | 50717057 | 722,68 € | 11.01.2022 | 04.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0001/22 | virtuálna knižnica 2022 | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Komensky, s.r.o. | 43908977 | 198,72 € | 10.01.2022 | 05.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0001/22 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Penam Slovakia, a.s. | 36283576 | 12,90 € | 03.01.2022 | 04.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0280/21 | stočné | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 118,62 € | 31.12.2021 | 05.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0278/21 | virtuálna knižnica | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Komensky, s.r.o. | 43908977 | 16,56 € | 31.12.2021 | 05.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0281/21 | elektrická energia | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | ZSE Energia | 36677281 | 650,52 € | 31.12.2021 | 05.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0282/21 | telekomunikačné služby | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Slovak Telekom | 35763469 | 49,63 € | 31.12.2021 | 05.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0277/21 | zhotovené kópie 10-12/2021 | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Ricoh Slovakia, s.r.o. | 31331785 | 154,30 € | 31.12.2021 | 05.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0279/21 | správa PC a serverov | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | WX s.r.o. | 47453591 | 600,00 € | 31.12.2021 | 05.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0276/21 | antigenové testy | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Dr.Max 602 s.r.o. | 47351560 | 2 108,55 € | 28.12.2021 | 11.01.2022 | Faktúra |