Faktúry
Počet záznamov: 4690
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFSJ/0110/21 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Penam Slovakia, a.s. | 36283576 | 14,52 € | 16.06.2021 | 06.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0112/21 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Bidfood Slovkia s.r.o. | 34152199 | 21,56 € | 16.06.2021 | 06.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0111/21 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | DUNA - HUS, s.r.o. | 45404887 | 321,42 € | 16.06.2021 | 06.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0113/21 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Bidfood Slovkia s.r.o. | 34152199 | 166,20 € | 16.06.2021 | 06.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0109/21 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Bidfood Slovkia s.r.o. | 34152199 | 149,42 € | 15.06.2021 | 06.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0106/21 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | T-613 | 36347973 | 591,12 € | 14.06.2021 | 06.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0108/21 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Bidfood Slovkia s.r.o. | 34152199 | 28,68 € | 14.06.2021 | 06.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0105/21 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Bidfood Slovkia s.r.o. | 34152199 | 374,16 € | 14.06.2021 | 06.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0107/21 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | ATC-JR | 35760532 | 314,50 € | 14.06.2021 | 06.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0104/21 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | DUNA - HUS, s.r.o. | 45404887 | 18,60 € | 11.06.2021 | 06.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0103/21 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | DUNA - HUS, s.r.o. | 45404887 | 209,26 € | 11.06.2021 | 06.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0101/21 | asc Agenda rozvrhy 2022 | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | ASC Applied Software Consultants | 31361161 | 79,00 € | 11.06.2021 | 11.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0100/21 | asc - žiaci SŠ 2022 | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | ASC Applied Software Consultants | 31361161 | 299,00 € | 11.06.2021 | 11.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0100/21 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Penam Slovakia, a.s. | 36283576 | 45,00 € | 09.06.2021 | 06.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0099/21 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Penam Slovakia, a.s. | 36283576 | 37,84 € | 09.06.2021 | 06.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0102/21 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | COMIDA s.r.o. | 50717057 | 406,32 € | 09.06.2021 | 06.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0101/21 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | ATC-JR | 35760532 | 307,19 € | 09.06.2021 | 06.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0099/21 | elektrická energia | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | ZSE Energia | 36677281 | 737,90 € | 09.06.2021 | 11.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0098/21 | telekomunikačné služby | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Slovak Telekom | 35763469 | 47,98 € | 09.06.2021 | 11.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0096/21 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | DUNA - HUS, s.r.o. | 45404887 | 115,04 € | 08.06.2021 | 06.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0093/21 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Zdravé ovocie s.r.o. | 47218321 | 1 470,60 € | 08.06.2021 | 06.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0095/21 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | COMIDA s.r.o. | 50717057 | 449,65 € | 08.06.2021 | 06.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0098/21 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Bidfood Slovkia s.r.o. | 34152199 | 270,44 € | 08.06.2021 | 06.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0097/21 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Bidfood Slovkia s.r.o. | 34152199 | 217,64 € | 08.06.2021 | 06.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0103/21 | tepelná energia | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Bratislavská teplárenská a.s. | 35823542 | -1 605,02 € | 07.06.2021 | 11.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0093/21 | revízia komínov | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Ladislav Kálmán | 17603374 | 20,00 € | 04.06.2021 | 11.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0097/21 | stočné | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 118,62 € | 04.06.2021 | 11.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0094/21 | odvoz bio odpadu | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | CMT Group s.r.o. | 47372141 | 50,40 € | 04.06.2021 | 11.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0096/21 | elektrická energia | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | ZSE Energia | 36677281 | 246,35 € | 04.06.2021 | 11.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0095/21 | správa PC a serverov 5/2021 | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | WX s.r.o. | 47453591 | 600,00 € | 04.06.2021 | 11.07.2021 | Faktúra |