Faktúry
Počet záznamov: 4949
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0217/21 | elektrická energia dobropis | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | ZSE Energia | 36677281 | -424,80 € | 20.10.2021 | 10.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0209/21 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Frape catering s.r.o. | 44178450 | 720,26 € | 20.10.2021 | 10.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0208/21 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Frape catering s.r.o. | 44178450 | 44,28 € | 20.10.2021 | 10.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0212/21 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | COMIDA s.r.o. | 50717057 | 524,96 € | 20.10.2021 | 10.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0210/21 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | COMIDA s.r.o. | 50717057 | 377,24 € | 20.10.2021 | 10.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0211/21 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | ATC-JR | 35760532 | 204,71 € | 20.10.2021 | 10.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0199/21 | oprava elektrickej panvice | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Martin Tretina | 14139111 | 134,50 € | 19.10.2021 | 10.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0206/21 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | DUNA - HUS, s.r.o. | 45404887 | 650,98 € | 18.10.2021 | 10.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0205/21 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | DUNA - HUS, s.r.o. | 45404887 | 45,10 € | 18.10.2021 | 10.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0204/21 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | DUNA - HUS, s.r.o. | 45404887 | 25,08 € | 18.10.2021 | 10.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0203/21 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | DUNA - HUS, s.r.o. | 45404887 | 320,64 € | 18.10.2021 | 10.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0207/21 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | COMIDA s.r.o. | 50717057 | 510,41 € | 18.10.2021 | 10.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0197/21 | odvoz bio odpadu | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | CMT Group s.r.o. | 47372141 | 72,00 € | 14.10.2021 | 10.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0196/21 | Súťaž OU | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | CHAMPION, s.r.o | 35726105 | 27,00 € | 14.10.2021 | 10.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0198/21 | odvoz bio odpadu | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | CMT Group s.r.o. | 47372141 | 57,60 € | 14.10.2021 | 10.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0198/21 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Penam Slovakia, a.s. | 36283576 | 50,16 € | 14.10.2021 | 10.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0197/21 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | DUNA - HUS, s.r.o. | 45404887 | 7,20 € | 14.10.2021 | 10.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0201/21 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Bidfood Slovkia s.r.o. | 34152199 | 400,84 € | 14.10.2021 | 10.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0200/21 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Bidfood Slovkia s.r.o. | 34152199 | 37,12 € | 14.10.2021 | 10.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0199/21 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | COMIDA s.r.o. | 50717057 | 256,22 € | 14.10.2021 | 10.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0202/21 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | BOHUŠ ŠESTÁK - VEĽKOSKLAD | 30109809 | 665,28 € | 14.10.2021 | 10.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0194/21 | elektrická energia | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | ZSE Energia | 36677281 | 34,33 € | 12.10.2021 | 10.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0195/21 | kanc. papier | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | TSV PAPIER Tibor Varga | 32627211 | 12,02 € | 12.10.2021 | 10.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0193/21 | poistenie 15.11.2021 - 14.11.2022 | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Generali Slovensko poisťovňa a.s. | 35709332 | 92,00 € | 12.10.2021 | 08.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0192/21 | čistiace potreby | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | TSV PAPIER Tibor Varga | 32627211 | 216,32 € | 11.10.2021 | 10.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0191/21 | správa PC a serverov 9/2021 | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | WX s.r.o. | 47453591 | 600,00 € | 11.10.2021 | 10.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0192/21 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Penam Slovakia, a.s. | 36283576 | 78,93 € | 11.10.2021 | 10.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0193/21 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | DUNA - HUS, s.r.o. | 45404887 | 282,81 € | 11.10.2021 | 10.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0194/21 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Bidfood Slovkia s.r.o. | 34152199 | 46,87 € | 11.10.2021 | 10.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0196/21 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | COMIDA s.r.o. | 50717057 | 610,83 € | 11.10.2021 | 10.11.2021 | Faktúra |