Faktúry
Počet záznamov: 4949
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFSJ/0153/21 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | ATC-JR | 35760532 | 147,37 € | 16.09.2021 | 11.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0151/21 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Bidfood Slovkia s.r.o. | 34152199 | 74,83 € | 13.09.2021 | 11.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0150/21 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | BOHUŠ ŠESTÁK - VEĽKOSKLAD | 30109809 | 701,54 € | 13.09.2021 | 11.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0168/21 | závesy | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Nina Merk | 50625101 | 30,00 € | 13.09.2021 | 12.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0166/21 | údržba výmeníkovej stanice tepla | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Ing. Juraj Hargaš | 34854886 | 250,00 € | 10.09.2021 | 12.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0167/21 | správa PC a serverov 8/2021 | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | WX s.r.o. | 47453591 | 600,00 € | 10.09.2021 | 12.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0148/21 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | DUNA - HUS, s.r.o. | 45404887 | 288,64 € | 09.09.2021 | 11.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0149/21 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Bidfood Slovkia s.r.o. | 34152199 | 276,84 € | 09.09.2021 | 11.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0165/21 | čistiace prostriedky | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | RM Gastro - Jaz s.r.o. | 34153004 | 170,41 € | 09.09.2021 | 12.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0146/21 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Penam Slovakia, a.s. | 36283576 | 2,28 € | 07.09.2021 | 11.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0147/21 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | BOHUŠ ŠESTÁK - VEĽKOSKLAD | 30109809 | 669,55 € | 07.09.2021 | 11.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0142/21 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | DUNA - HUS, s.r.o. | 45404887 | 16,50 € | 06.09.2021 | 11.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0143/21 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Zdravé ovocie s.r.o. | 47218321 | 1 007,10 € | 06.09.2021 | 11.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0145/21 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Bidfood Slovkia s.r.o. | 34152199 | 429,45 € | 06.09.2021 | 11.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0144/21 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | ATC-JR | 35760532 | 285,42 € | 06.09.2021 | 11.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0161/21 | stočné | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 118,62 € | 06.09.2021 | 12.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0164/21 | telekomunikačné služby | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Slovak Telekom | 35763469 | 46,51 € | 06.09.2021 | 12.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0163/21 | elektrická energia | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | ZSE Energia | 36677281 | 246,35 € | 06.09.2021 | 10.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0162/21 | elektrická energia | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | ZSE Energia | 36677281 | 404,50 € | 06.09.2021 | 10.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0140/21 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | DUNA - HUS, s.r.o. | 45404887 | 149,82 € | 03.09.2021 | 11.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0141/21 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Zdravé ovocie s.r.o. | 47218321 | 39,28 € | 03.09.2021 | 11.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0160/21 | oprava žalúzií | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | KALYPSO SK spol. s r. o. | 46397221 | 713,80 € | 03.09.2021 | 12.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0159/21 | Zemný plyn | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | SPP a.s. | 35815256 | 54,00 € | 03.09.2021 | 12.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0139/21 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Bidfood Slovkia s.r.o. | 34152199 | 236,34 € | 02.09.2021 | 11.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0138/21 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Bidfood Slovkia s.r.o. | 34152199 | 56,82 € | 02.09.2021 | 11.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0156/21 | tepelná energia | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Bratislavská teplárenská a.s. | 35823542 | 4 610,00 € | 02.09.2021 | 12.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0157/21 | spracovanie účtovníctva | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | WE EKO, s.r.o. | 06309763 | 720,00 € | 02.09.2021 | 12.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0158/21 | virtuálna knižnica | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Komensky, s.r.o. | 43908977 | 16,56 € | 02.09.2021 | 12.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0180/21 | tlač stravných lístkov | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | D One Print, s.r.o. | 53220269 | 118,50 € | 02.09.2021 | 12.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0153/21 | tabula Dubno, projektor | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | APM Technik s.r.o. | 50517872 | 2 220,00 € | 31.08.2021 | 12.10.2021 | Faktúra |