Zverejňovanie dokumentov Gymnázium Jána Papánka

Vazovova 6, Bratislava

Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 4690

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFSJ/0027/21 Potraviny Gymnázium Jána Papánka 17337046 Bidfood Slovkia s.r.o. 34152199 58,45 € 16.03.2021 12.04.2021 Faktúra
DFSJ/0023/21 Potraviny Gymnázium Jána Papánka 17337046 Bidfood Slovkia s.r.o. 34152199 109,40 € 16.03.2021 12.04.2021 Faktúra
DFBV/0039/21 telekomunikačné služby Gymnázium Jána Papánka 17337046 Slovak Telekom 35763469 49,76 € 15.03.2021 12.04.2021 Faktúra
DFBV/0040/21 čistiace potreby Gymnázium Jána Papánka 17337046 SLOVPAP Slovakia s.r.o. 35888318 215,00 € 15.03.2021 12.04.2021 Faktúra
DFBV/0038/21 germicídny žiarič Gymnázium Jána Papánka 17337046 Svetluška s.r.o. 35965452 419,00 € 15.03.2021 12.04.2021 Faktúra
DFBV/0037/21 vodné Gymnázium Jána Papánka 17337046 Základná škola 36071277 130,38 € 10.03.2021 12.04.2021 Faktúra
DFSJ/0022/21 Potraviny Gymnázium Jána Papánka 17337046 Bidfood Slovkia s.r.o. 34152199 74,11 € 09.03.2021 12.04.2021 Faktúra
DFBV/0036/21 údržba výmeníkovej stanice tepla 2/2021 Gymnázium Jána Papánka 17337046 Ing. Juraj Hargaš 34854886 250,00 € 09.03.2021 12.04.2021 Faktúra
DFSJ/0019/21 Potraviny Gymnázium Jána Papánka 17337046 Zdravé ovocie s.r.o. 47218321 312,51 € 08.03.2021 12.04.2021 Faktúra
DFSJ/0020/21 Potraviny Gymnázium Jána Papánka 17337046 Penam Slovakia, a.s. 36283576 9,62 € 08.03.2021 12.04.2021 Faktúra
DFSJ/0021/21 Potraviny Gymnázium Jána Papánka 17337046 Bidfood Slovkia s.r.o. 34152199 110,35 € 08.03.2021 12.04.2021 Faktúra
DFBV/0035/21 elektrická energia Gymnázium Jána Papánka 17337046 ZSE Energia 36677281 578,56 € 08.03.2021 12.04.2021 Faktúra
DFBV/0033/21 virtuálna knižnica Gymnázium Jána Papánka 17337046 Komensky, s.r.o. 43908977 16,56 € 08.03.2021 12.04.2021 Faktúra
DFBV/0034/21 Správa PC a serverov 2/2021 Gymnázium Jána Papánka 17337046 WX s.r.o. 47453591 600,00 € 08.03.2021 12.04.2021 Faktúra
DFBV/0031/21 elektrická energia Gymnázium Jána Papánka 17337046 ZSE Energia 36677281 246,35 € 04.03.2021 12.04.2021 Faktúra
DFBV/0032/21 stočné Gymnázium Jána Papánka 17337046 Bratislavská vodárenská spoločnosť 35850370 107,84 € 04.03.2021 12.04.2021 Faktúra
DFBV/0030/21 zemný plyn Gymnázium Jána Papánka 17337046 SPP a.s. 35815256 54,00 € 04.03.2021 12.04.2021 Faktúra
DFSJ/0018/21 Potraviny Gymnázium Jána Papánka 17337046 Bidfood Slovkia s.r.o. 34152199 81,74 € 01.03.2021 12.04.2021 Faktúra
DFSJ/0016/21 Potraviny Gymnázium Jána Papánka 17337046 Bidfood Slovkia s.r.o. 34152199 59,59 € 01.03.2021 12.04.2021 Faktúra
DFSJ/0017/21 Potraviny Gymnázium Jána Papánka 17337046 ATC-JR 35760532 132,72 € 01.03.2021 12.04.2021 Faktúra
DFBV/0029/21 spracovanie účtovníctva 2/2021 Gymnázium Jána Papánka 17337046 WE EKO, s.r.o. 06309763 840,00 € 01.03.2021 12.04.2021 Faktúra
DFBV/0028/21 tepelná energia Gymnázium Jána Papánka 17337046 Bratislavská teplárenská a.s. 35823542 10 880,00 € 01.03.2021 12.04.2021 Faktúra
DFSJ/0015/21 Potraviny Gymnázium Jána Papánka 17337046 DUNA - HUS, s.r.o. 45404887 49,84 € 17.02.2021 11.03.2021 Faktúra
DFSJ/0014/21 Potraviny Gymnázium Jána Papánka 17337046 DUNA - HUS, s.r.o. 45404887 36,96 € 15.02.2021 11.03.2021 Faktúra
DFBV/0027/21 správa PC a serverov 1/2021 Gymnázium Jána Papánka 17337046 WX s.r.o. 47453591 600,00 € 15.02.2021 11.03.2021 Faktúra
DFBV/0026/21 PC sieť 1-3/2021 Gymnázium Jána Papánka 17337046 Združenie používateľov Slovenskej Akademickej dátovej siete 17055270 149,37 € 15.02.2021 11.03.2021 Faktúra
DFSJ/0013/21 Potraviny Gymnázium Jána Papánka 17337046 Penam Slovakia, a.s. 36283576 9,81 € 12.02.2021 11.03.2021 Faktúra
DFSJ/0012/21 Potraviny Gymnázium Jána Papánka 17337046 DUNA - HUS, s.r.o. 45404887 59,44 € 11.02.2021 11.03.2021 Faktúra
DFBV/0025/21 telekomunikačné služby Gymnázium Jána Papánka 17337046 Slovak Telekom 35763469 47,90 € 10.02.2021 11.03.2021 Faktúra
DFBV/0024/21 virtuálna knižnica Gymnázium Jána Papánka 17337046 Komensky, s.r.o. 43908977 16,56 € 10.02.2021 11.03.2021 Faktúra