Faktúry
Počet záznamov: 5449
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFSJ/0146/22 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | ATC-JR | 35760532 | 254,96 € | 17.05.2022 | 08.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0106/22 | PC sieť 4-6/2022 | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Združenie používateľov Slovenskej Akademickej dátovej siete | 17055270 | 149,37 € | 17.05.2022 | 09.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0144/22 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | DUNA - HUS, s.r.o. | 45404887 | 168,30 € | 16.05.2022 | 08.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0145/22 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | COMIDA s.r.o. | 50717057 | 795,84 € | 16.05.2022 | 08.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0143/22 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | ATC-JR | 35760532 | 577,04 € | 16.05.2022 | 08.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0142/22 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Penam Slovakia, a.s. | 36283576 | 160,06 € | 12.05.2022 | 08.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0141/22 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Frape catering s.r.o. | 44178450 | 1 421,58 € | 12.05.2022 | 08.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0105/22 | elektrická energia | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | ZSE Energia | 36677281 | 872,39 € | 12.05.2022 | 09.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0104/22 | maturitné tlačivá | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | ŠEVT a.s. | 31331131 | 310,20 € | 12.05.2022 | 09.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0100/22 | pracovná obuv | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | ĽUBICA, s.r.o. | 50982516 | 152,80 € | 11.05.2022 | 09.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0103/22 | kliešte ŠJ | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | RM Gastro - Jaz s.r.o. | 34153004 | 47,66 € | 11.05.2022 | 09.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0101/22 | verejné obstarávanie - opravy TV | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | eBIZ Procurement, s.r.o. | 36234141 | 490,00 € | 11.05.2022 | 09.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0102/22 | odvoz BIO odpadu | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | CMT Group s.r.o. | 47372141 | 14,40 € | 11.05.2022 | 09.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0163/22 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | DUNA - HUS, s.r.o. | 45404887 | 65,14 € | 10.05.2022 | 08.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0099/22 | revízia hasiacich prístrojov | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | RP - Control s.r.o. | 53565720 | 173,50 € | 10.05.2022 | 09.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0139/22 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | COMIDA s.r.o. | 50717057 | 262,20 € | 09.05.2022 | 08.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0140/22 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | COMIDA s.r.o. | 50717057 | 200,64 € | 09.05.2022 | 08.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0095/22 | Súťaž orientačný beh | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Ľubomír Bandúr | 17903874 | 22,20 € | 09.05.2022 | 09.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0097/22 | Súťaž orientačný beh | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Vladimír Jedinák | 44422857 | 80,00 € | 09.05.2022 | 09.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0098/22 | Súťaž orientačný beh | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | RNDr. Vlastimil Autrata - VBA | 14005760 | 300,31 € | 09.05.2022 | 09.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0096/22 | Súťaž orientačný beh | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Vladimír Jedinák | 44422857 | 100,00 € | 09.05.2022 | 09.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0138/22 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | DUNA - HUS, s.r.o. | 45404887 | 146,43 € | 07.05.2022 | 08.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0093/22 | vodné | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Základná škola | 36071277 | 556,36 € | 06.05.2022 | 09.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0090/22 | elektrická energia | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | ZSE Energia | 36677281 | 230,14 € | 06.05.2022 | 09.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0089/22 | telekomunikačné služby | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Slovak Telekom | 35763469 | 46,80 € | 06.05.2022 | 09.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0094/22 | čistiace potreby | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | TSV PAPIER Tibor Varga | 32627211 | 540,76 € | 06.05.2022 | 09.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0092/22 | lyžiarsky kurz | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | T.C.T., spol.s.r.o. | 36742121 | 4 350,00 € | 06.05.2022 | 09.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0091/22 | lyžiarsky kurz | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | T.C.T., spol.s.r.o. | 36742121 | 5 850,20 € | 06.05.2022 | 09.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0133/22 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Penam Slovakia, a.s. | 36283576 | 21,14 € | 05.05.2022 | 08.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0132/22 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Penam Slovakia, a.s. | 36283576 | 66,96 € | 05.05.2022 | 08.06.2022 | Faktúra |