Faktúry
Počet záznamov: 4949
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0101/21 | asc Agenda rozvrhy 2022 | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | ASC Applied Software Consultants | 31361161 | 79,00 € | 11.06.2021 | 11.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0100/21 | asc - žiaci SŠ 2022 | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | ASC Applied Software Consultants | 31361161 | 299,00 € | 11.06.2021 | 11.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0100/21 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Penam Slovakia, a.s. | 36283576 | 45,00 € | 09.06.2021 | 06.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0099/21 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Penam Slovakia, a.s. | 36283576 | 37,84 € | 09.06.2021 | 06.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0102/21 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | COMIDA s.r.o. | 50717057 | 406,32 € | 09.06.2021 | 06.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0101/21 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | ATC-JR | 35760532 | 307,19 € | 09.06.2021 | 06.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0099/21 | elektrická energia | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | ZSE Energia | 36677281 | 737,90 € | 09.06.2021 | 11.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0098/21 | telekomunikačné služby | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Slovak Telekom | 35763469 | 47,98 € | 09.06.2021 | 11.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0096/21 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | DUNA - HUS, s.r.o. | 45404887 | 115,04 € | 08.06.2021 | 06.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0093/21 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Zdravé ovocie s.r.o. | 47218321 | 1 470,60 € | 08.06.2021 | 06.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0095/21 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | COMIDA s.r.o. | 50717057 | 449,65 € | 08.06.2021 | 06.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0098/21 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Bidfood Slovkia s.r.o. | 34152199 | 270,44 € | 08.06.2021 | 06.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0097/21 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Bidfood Slovkia s.r.o. | 34152199 | 217,64 € | 08.06.2021 | 06.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0103/21 | tepelná energia | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Bratislavská teplárenská a.s. | 35823542 | -1 605,02 € | 07.06.2021 | 11.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0093/21 | revízia komínov | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Ladislav Kálmán | 17603374 | 20,00 € | 04.06.2021 | 11.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0097/21 | stočné | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 118,62 € | 04.06.2021 | 11.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0094/21 | odvoz bio odpadu | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | CMT Group s.r.o. | 47372141 | 50,40 € | 04.06.2021 | 11.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0096/21 | elektrická energia | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | ZSE Energia | 36677281 | 246,35 € | 04.06.2021 | 11.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0095/21 | správa PC a serverov 5/2021 | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | WX s.r.o. | 47453591 | 600,00 € | 04.06.2021 | 11.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0090/21 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Penam Slovakia, a.s. | 36283576 | 6,26 € | 02.06.2021 | 06.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0091/21 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | DUNA - HUS, s.r.o. | 45404887 | 84,15 € | 02.06.2021 | 06.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0092/21 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Bidfood Slovkia s.r.o. | 34152199 | 446,21 € | 02.06.2021 | 06.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0091/21 | virtuálna knižnica | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Komensky, s.r.o. | 43908977 | 16,56 € | 02.06.2021 | 11.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0092/21 | zemný plyn | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | SPP a.s. | 35815256 | 54,00 € | 02.06.2021 | 11.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0088/21 | spracovanie účtovníctva 5/2021 | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | WE EKO, s.r.o. | 06309763 | 720,00 € | 01.06.2021 | 11.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0089/21 | posudok zdravotné riziká zamestnancov | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | FOLYMA, s.r.o. | 35802049 | 180,00 € | 01.06.2021 | 11.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0086/21 | čistiace potreby | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | SLOVPAP Slovakia s.r.o. | 35888318 | 16,32 € | 01.06.2021 | 11.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0085/21 | čistiace potreby | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | SLOVPAP Slovakia s.r.o. | 35888318 | 231,28 € | 01.06.2021 | 11.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0087/21 | tepelná energia | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Bratislavská teplárenská a.s. | 35823542 | 4 570,00 € | 01.06.2021 | 11.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0090/21 | údržba výmenikovej stanice tepla | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Ing. Juraj Hargaš | 34854886 | 250,00 € | 01.06.2021 | 11.07.2021 | Faktúra |