Faktúry
Počet záznamov: 4690
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0170/20 | správa PC, serverov | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | WX s.r.o. | 47453591 | 600,00 € | 07.09.2020 | 09.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0175/20 | odber kuchynského odpadu | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | CMT Group s.r.o. | 47372141 | 6,00 € | 07.09.2020 | 09.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0173/20 | elektrická energia | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | ZSE Energia | 36677281 | 407,22 € | 07.09.2020 | 09.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0169/20 | elektrická energia | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | ZSE Energia | 36677281 | 246,35 € | 07.09.2020 | 09.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0111/20 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Penam Slovakia, a.s. | 36283576 | 11,06 € | 05.09.2020 | 09.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0103/20 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Bidfood Slovkia s.r.o. | 34152199 | 340,52 € | 04.09.2020 | 09.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0102/20 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Bidfood Slovkia s.r.o. | 34152199 | 66,73 € | 04.09.2020 | 09.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0107/20 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | DUNA - HUS, s.r.o. | 45404887 | 212,78 € | 04.09.2020 | 09.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0106/20 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Frape catering s.r.o. | 44178450 | 640,86 € | 03.09.2020 | 09.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0110/20 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | ATC-JR | 35760532 | 103,58 € | 03.09.2020 | 09.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0104/20 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | DUNA - HUS, s.r.o. | 45404887 | 197,24 € | 02.09.2020 | 09.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0117/20 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Bidfood Slovkia s.r.o. | 34152199 | 361,42 € | 02.09.2020 | 09.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0109/20 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Bidfood Slovkia s.r.o. | 34152199 | 226,40 € | 02.09.2020 | 09.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0114/20 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Bohus Sestak s.r.o. | 44240104 | 711,91 € | 02.09.2020 | 09.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0105/20 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | ATC-JR | 35760532 | 297,52 € | 02.09.2020 | 09.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0193/20 | školenie - Moderný Vazkár | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | EDUAWEN EUROPE s.r.o. | 50692925 | 1 670,40 € | 02.09.2020 | 09.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0166/20 | spracovanie účtovníctva | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | WE EKO, s.r.o. | 06309763 | 720,00 € | 02.09.2020 | 09.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0165/20 | tepelná energia | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Bratislavská teplárenská a.s. | 35823542 | 5 170,00 € | 02.09.2020 | 09.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0164/20 | materiál - projekt otvorená škola | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Decathlon Sk, s.r.o. | 47658827 | 759,93 € | 31.08.2020 | 09.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0161/20 | oprava váh | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Koller Štefan - Oprava Váh a závaží | 35166959 | 160,00 € | 27.08.2020 | 09.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0162/20 | servis vchodových dverí | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | MORGAN STEEL, spol.s.r.o. | 46621041 | 60,00 € | 25.08.2020 | 10.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0101/20 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Bidfood Slovkia s.r.o. | 34152199 | 48,54 € | 20.08.2020 | 10.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0160/20 | čistiace potreby | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | SLOVPAP Slovakia s.r.o. | 35888318 | 193,60 € | 19.08.2020 | 10.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0159/20 | čistiace potreby | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | SLOVPAP Slovakia s.r.o. | 35888318 | 204,29 € | 19.08.2020 | 10.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0158/20 | ŠJ príbory | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | RM Gastro - Jaz s.r.o. | 34153004 | 198,00 € | 18.08.2020 | 10.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0100/20 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Penam Slovakia, a.s. | 36283576 | 39,84 € | 17.08.2020 | 10.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0099/20 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Zdravé ovocie s.r.o. | 47218321 | 288,60 € | 17.08.2020 | 10.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0156/20 | PC sieť 7-9/2020 | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | SANET | 17227046 | 149,37 € | 17.08.2020 | 10.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0157/20 | správa pc a serverov | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | WX s.r.o. | 47453591 | 600,00 € | 17.08.2020 | 10.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0153/20 | elektrická energia | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | ZSE Energia | 36677281 | 246,35 € | 12.08.2020 | 10.09.2020 | Faktúra |