Faktúry
Počet záznamov: 4949
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0014/21 | zemný plyn | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | SPP a.s. | 35815256 | 54,00 € | 03.02.2021 | 11.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0015/21 | spracovanie účtovníctva 1/2021 | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | WE EKO, s.r.o. | 06309763 | 720,00 € | 02.02.2021 | 11.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0016/21 | vodné | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Základná škola | 36071277 | 65,19 € | 02.02.2021 | 11.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0019/21 | kancelárske potreby | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Milan Grell - GRAFIT | 17578973 | 50,13 € | 02.02.2021 | 11.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0018/21 | kancelárske potreby | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Milan Grell - GRAFIT | 17578973 | 135,56 € | 02.02.2021 | 11.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0017/21 | údržba výmenníkovej stanici tepla | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Ing. Juraj Hargaš | 34854886 | 250,00 € | 02.02.2021 | 11.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0013/21 | členský príspevok | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | SANET | 17227046 | 33,00 € | 01.02.2021 | 11.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0011/21 | tepelná energia | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Bratislavská teplárenská a.s. | 35823542 | 12 310,00 € | 01.02.2021 | 11.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0012/21 | Dofe | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | The Duke of Edinburgh s Internationl Award Slovensko o.z. | 42418232 | 205,00 € | 01.02.2021 | 12.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0010/21 | OLO 1. splátka | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Hlavné mesto Bratislava | 00603481 | 1 269,13 € | 29.01.2021 | 11.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0004/21 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | DUNA - HUS, s.r.o. | 45404887 | 64,14 € | 28.01.2021 | 11.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0009/21 | servis kuch. zariadenia | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Erich Zinnbauer | 32104561 | 194,47 € | 27.01.2021 | 11.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0003/21 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Bidfood Slovkia s.r.o. | 34152199 | 22,40 € | 22.01.2021 | 11.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0008/21 | čistiace prostriedky ŠJ | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | SLOVPAP Slovakia s.r.o. | 35888318 | 372,37 € | 19.01.2021 | 10.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0007/21 | servis | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | MORGAN STEEL, spol.s.r.o. | 46621041 | 24,00 € | 19.01.2021 | 10.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0002/21 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Bidfood Slovkia s.r.o. | 34152199 | 16,73 € | 18.01.2021 | 10.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0005/21 | právny kurier pre školy 2021 | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | RAABE s.r.o. | 35908718 | 119,00 € | 18.01.2021 | 10.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0006/21 | zemný plyn | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | SPP a.s. | 35815256 | 54,00 € | 18.01.2021 | 10.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0003/21 | Germicídne žiariče | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Svetluška s.r.o. | 35965452 | 838,00 € | 15.01.2021 | 10.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0004/21 | elektrická energia | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | ZSE Energia | 36677281 | 246,35 € | 15.01.2021 | 11.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0001/21 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Bidfood Slovkia s.r.o. | 34152199 | 84,23 € | 15.01.2021 | 10.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0002/21 | vodné | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Základná škola | 36071277 | 132,79 € | 11.01.2021 | 10.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0001/21 | tepelná energia | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Bratislavská teplárenská a.s. | 35823542 | 11 061,88 € | 04.01.2021 | 10.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0268/20 | stočné | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 116,22 € | 31.12.2020 | 10.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0266/20 | telekomunikačné služby | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Slovak Telekom | 35763469 | 48,78 € | 31.12.2020 | 10.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0264/20 | skutočne zhotovené kópie | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Ricoh Slovakia, s.r.o. | 31331785 | 33,53 € | 31.12.2020 | 10.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0265/20 | virtuálna knižnica | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Komensky, s.r.o. | 43908977 | 16,56 € | 31.12.2020 | 10.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0267/20 | elektrická energia | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | ZSE Energia | 36677281 | 584,87 € | 31.12.2020 | 11.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0263/20 | tepelná energia | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Bratislavská teplárenská a.s. | 35823542 | 4 988,12 € | 28.12.2020 | 15.01.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0262/20 | odvoz odpadu z atria | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | BEST Service s.r.o. | 47393092 | 288,00 € | 28.12.2020 | 15.01.2021 | Faktúra |