Faktúry
Počet záznamov: 4690
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFSJ/0120/20 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | DUNA - HUS, s.r.o. | 45404887 | 179,40 € | 24.09.2020 | 09.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0188/20 | učebnice | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | preskoly.sk s.r.o. | 51692881 | 156,80 € | 24.09.2020 | 09.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0123/20 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Zdravé ovocie s.r.o. | 47218321 | 876,40 € | 22.09.2020 | 09.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0187/20 | materiál - projekt otvorená škola | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Berlin Brands Group a.s. | 46895680 | 801,90 € | 21.09.2020 | 09.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0186/20 | dezinfekčné a hyg. potreby | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | SLOVPAP Slovakia s.r.o. | 35888318 | 345,96 € | 21.09.2020 | 09.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0185/20 | učebnice | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | LiberaTerra, s.r.o. | 35927097 | 389,40 € | 18.09.2020 | 09.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0184/20 | čipová karta - elektr. schránka | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Disig, a.s. | 35975946 | 35,00 € | 18.09.2020 | 09.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0122/20 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Penam Slovakia, a.s. | 36283576 | 56,89 € | 17.09.2020 | 09.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0183/20 | učebnice | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | LiberaTerra, s.r.o. | 35927097 | 99,00 € | 16.09.2020 | 09.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0181/20 | učebnice | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | ABCedu, a.s. | 51724561 | 127,40 € | 16.09.2020 | 09.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0180/20 | učebnice | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | preskoly.sk s.r.o. | 51692881 | 80,00 € | 16.09.2020 | 09.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0182/20 | materiál - projekt otvorená škola | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Decathlon Sk, s.r.o. | 47658827 | 464,99 € | 16.09.2020 | 09.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0119/20 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Frape catering s.r.o. | 44178450 | 145,80 € | 14.09.2020 | 09.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0121/20 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | ATC-JR | 35760532 | 116,53 € | 14.09.2020 | 09.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0118/20 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Penam Slovakia, a.s. | 36283576 | 41,76 € | 10.09.2020 | 09.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0115/20 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | ATC-JR | 35760532 | 139,55 € | 10.09.2020 | 09.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0194/20 | konferečný poplatok | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Slovenská fyzikálna spoločnosť | 30814171 | 80,00 € | 10.09.2020 | 09.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0112/20 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | DUNA - HUS, s.r.o. | 45404887 | 52,80 € | 09.09.2020 | 09.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0108/20 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | DUNA - HUS, s.r.o. | 45404887 | 157,85 € | 09.09.2020 | 09.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0116/20 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Bidfood Slovkia s.r.o. | 34152199 | 153,25 € | 09.09.2020 | 09.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0177/20 | telekomunikačné služby | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Slovak Telekom | 35763469 | 47,10 € | 09.09.2020 | 09.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0178/20 | virtuálna knižnica | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Komensky, s.r.o. | 43908977 | 16,56 € | 09.09.2020 | 09.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0179/20 | oprava elektrickej panvice | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Ján Gróf | 13967568 | 196,30 € | 09.09.2020 | 09.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0113/20 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Zdravé ovocie s.r.o. | 47218321 | 253,82 € | 08.09.2020 | 09.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0176/20 | tepelná energia | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Bratislavská teplárenská a.s. | 35823542 | 37,74 € | 08.09.2020 | 09.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0172/20 | stočné | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 112,45 € | 07.09.2020 | 09.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0171/20 | vodné, stočné | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Základná škola | 36071277 | 109,78 € | 07.09.2020 | 09.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0167/20 | vodné, stočné | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Základná škola | 36071277 | 234,05 € | 07.09.2020 | 09.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0168/20 | odber zemného plynu | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | SPP a.s. | 35815256 | 160,00 € | 07.09.2020 | 09.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0174/20 | údržba výmeníkovej stanice tepla | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Ing. Juraj Hargaš | 34854886 | 250,00 € | 07.09.2020 | 09.10.2020 | Faktúra |