Faktúry
Počet záznamov: 4949
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFSJ/0063/21 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | DUNA - HUS, s.r.o. | 45404887 | 217,14 € | 17.05.2021 | 09.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0066/21 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Bidfood Slovkia s.r.o. | 34152199 | 103,06 € | 17.05.2021 | 09.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0065/21 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | BOHUŠ ŠESTÁK - VEĽKOSKLAD | 30109809 | 400,20 € | 17.05.2021 | 09.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0077/21 | služby Sanet 4-6/2021 | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | SANET | 17227046 | 149,37 € | 17.05.2021 | 09.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0079/21 | odvoz odpadu | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | BEST Service s.r.o. | 47393092 | 312,00 € | 17.05.2021 | 09.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0078/21 | poplatok SKNIC vazkanews | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Netropolis s.r.o. | 36326186 | 19,08 € | 14.05.2021 | 09.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0059/21 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | DUNA - HUS, s.r.o. | 45404887 | 179,30 € | 11.05.2021 | 09.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0060/21 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Frape catering s.r.o. | 44178450 | 589,44 € | 11.05.2021 | 09.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0061/21 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | ATC-JR | 35760532 | 122,09 € | 11.05.2021 | 09.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0076/21 | údržba výmenikovej stanice tepla | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Ing. Juraj Hargaš | 34854886 | 250,00 € | 11.05.2021 | 09.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0058/21 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Penam Slovakia, a.s. | 36283576 | 21,41 € | 10.05.2021 | 09.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0075/21 | odvoz bio odpadu | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | CMT Group s.r.o. | 47372141 | 7,20 € | 07.05.2021 | 09.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0057/21 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Bidfood Slovkia s.r.o. | 34152199 | 64,82 € | 06.05.2021 | 09.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0074/21 | elektrická energia | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | ZSE Energia | 36677281 | 528,58 € | 06.05.2021 | 09.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0070/21 | elektrická energia | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | ZSE Energia | 36677281 | 246,35 € | 06.05.2021 | 09.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0069/21 | stočné | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 115,03 € | 06.05.2021 | 09.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0072/21 | daň z nehnuteľnosti na rok 2021 | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Hlavné mesto Bratislava | 00603481 | 57,66 € | 06.05.2021 | 09.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0071/21 | telekomunikačné služby | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Slovak Telekom | 35763469 | 48,74 € | 06.05.2021 | 09.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0073/21 | tepelná energia | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Bratislavská teplárenská a.s. | 35823542 | 982,22 € | 06.05.2021 | 09.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0055/21 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | DUNA - HUS, s.r.o. | 45404887 | 109,08 € | 05.05.2021 | 09.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0056/21 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Zdravé ovocie s.r.o. | 47218321 | 386,32 € | 05.05.2021 | 09.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0054/21 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Bidfood Slovkia s.r.o. | 34152199 | 37,30 € | 04.05.2021 | 09.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0053/21 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | ATC-JR | 35760532 | 99,28 € | 04.05.2021 | 09.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0068/21 | vodné | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Základná škola | 36071277 | 154,52 € | 04.05.2021 | 09.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0050/21 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Penam Slovakia, a.s. | 36283576 | 10,29 € | 03.05.2021 | 09.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0051/21 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | DUNA - HUS, s.r.o. | 45404887 | 103,29 € | 03.05.2021 | 09.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0052/21 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Bidfood Slovkia s.r.o. | 34152199 | 54,79 € | 03.05.2021 | 09.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0065/21 | spracovanie účtovníctva 4/2021 | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | WE EKO, s.r.o. | 06309763 | 720,00 € | 03.05.2021 | 09.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0067/21 | virtuálna knižnica | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Komensky, s.r.o. | 43908977 | 16,56 € | 03.05.2021 | 09.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0064/21 | tepelná energia | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Bratislavská teplárenská a.s. | 35823542 | 7 340,00 € | 03.05.2021 | 09.06.2021 | Faktúra |