Faktúry
Počet záznamov: 5449
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFSJ/0047/22 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | ATC-JR | 35760532 | 274,63 € | 14.02.2022 | 05.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0046/22 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | ATC-JR | 35760532 | 136,30 € | 14.02.2022 | 05.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0028/22 | správa PC a serverov 1/2022 | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | WX s.r.o. | 47453591 | 600,00 € | 14.02.2022 | 06.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0027/22 | PC sieť 1-3/2022 | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Združenie používateľov Slovenskej Akademickej dátovej siete | 17055270 | 149,37 € | 14.02.2022 | 06.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0032/22 | odvoz bio odpadu 1/2022 | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | CMT Group s.r.o. | 47372141 | 36,00 € | 11.02.2022 | 06.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0040/22 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Penam Slovakia, a.s. | 36283576 | 117,42 € | 09.02.2022 | 05.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0041/22 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | DUNA - HUS, s.r.o. | 45404887 | 200,20 € | 09.02.2022 | 05.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0042/22 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | COMIDA s.r.o. | 50717057 | 368,14 € | 09.02.2022 | 05.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0026/22 | kuchynský riad ŠJ | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | RM Gastro - Jaz s.r.o. | 34153004 | 547,28 € | 09.02.2022 | 06.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0025/22 | sitká na odtok ŠJ | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | RM Gastro - Jaz s.r.o. | 34153004 | 79,63 € | 09.02.2022 | 06.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0024/22 | elektrická energia | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | ZSE Energia | 36677281 | 338,02 € | 09.02.2022 | 06.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0022/22 | stočné | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 113,83 € | 09.02.2022 | 06.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0023/22 | prevádzka a údržba výmeníkovaj stanice tepla | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Ing. Juraj Hargaš | 34854886 | 250,00 € | 09.02.2022 | 06.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0039/22 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | DUNA - HUS, s.r.o. | 45404887 | 90,75 € | 08.02.2022 | 05.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0036/22 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | DUNA - HUS, s.r.o. | 45404887 | 94,38 € | 07.02.2022 | 05.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0037/22 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | BOHUŠ ŠESTÁK - VEĽKOSKLAD | 30109809 | 850,27 € | 07.02.2022 | 05.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0038/22 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | COMIDA s.r.o. | 50717057 | 534,42 € | 07.02.2022 | 05.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0021/22 | čistiace potreby ŠJ | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | RM Gastro - Jaz s.r.o. | 34153004 | 177,60 € | 07.02.2022 | 06.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0020/22 | elektrická energia | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | ZSE Energia | 36677281 | 969,16 € | 07.02.2022 | 06.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0016/22 | vodné 12/2021, 1/2022 | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Základná škola | 36071277 | 480,46 € | 07.02.2022 | 06.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0018/22 | miestny poplatok za komunálne odpady 1. splátka | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Hlavné mesto Bratislava | 00603481 | 1 269,13 € | 07.02.2022 | 06.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0017/22 | telekomunikačné služby | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Slovak Telekom | 35763469 | 49,56 € | 07.02.2022 | 06.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0019/22 | krtkovanie - výjazd | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | KANAL M.P.S. s.r.o. | 35710357 | 118,80 € | 07.02.2022 | 06.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0015/22 | tepelná energia 1/2022 | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Bratislavská teplárenská a.s. | 35823542 | -591,39 € | 04.02.2022 | 06.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0032/22 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Penam Slovakia, a.s. | 36283576 | 257,51 € | 03.02.2022 | 05.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0031/22 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Penam Slovakia, a.s. | 36283576 | 57,32 € | 03.02.2022 | 05.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0034/22 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Zdravé ovocie s.r.o. | 47218321 | 1 977,04 € | 03.02.2022 | 05.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0035/22 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | COMIDA s.r.o. | 50717057 | 112,54 € | 03.02.2022 | 05.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0033/22 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | ATC-JR | 35760532 | 309,40 € | 03.02.2022 | 05.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0028/22 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Penam Slovakia, a.s. | 36283576 | 59,34 € | 01.02.2022 | 05.03.2022 | Faktúra |