Faktúry
Počet záznamov: 4949
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0154/21 | Úrazové poistenie Školák 1.10.2021-30.09.2022 | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Generali Slovensko poisťovňa a.s. | 35709332 | 386,66 € | 31.08.2021 | 12.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0136/21 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Zdravé ovocie s.r.o. | 47218321 | 162,59 € | 30.08.2021 | 08.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0137/21 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | ATC-JR | 35760532 | 165,00 € | 27.08.2021 | 11.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0152/21 | vzdelávanie učiteľských kolektívov - Moderný Vazkár | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | EDUAWEN EUROPE s.r.o. | 50692925 | 2 366,40 € | 27.08.2021 | 12.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0155/21 | čistiace potreby ŠJ | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | TSV PAPIER Tibor Varga | 32627211 | 257,24 € | 27.08.2021 | 12.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0151/21 | čistiace potreby | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | TSV PAPIER Tibor Varga | 32627211 | 220,36 € | 27.08.2021 | 12.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0135/21 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Penam Slovakia, a.s. | 36283576 | 51,35 € | 26.08.2021 | 08.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0133/21 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | DUNA - HUS, s.r.o. | 45404887 | 40,04 € | 26.08.2021 | 08.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0132/21 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | DUNA - HUS, s.r.o. | 45404887 | 44,00 € | 26.08.2021 | 08.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0134/21 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Bidfood Slovkia s.r.o. | 34152199 | 144,65 € | 26.08.2021 | 08.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0150/21 | vodné | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Základná škola | 36071277 | 391,13 € | 25.08.2021 | 10.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0131/21 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Zdravé ovocie s.r.o. | 47218321 | 803,57 € | 24.08.2021 | 08.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0149/21 | OLO 3. splátka | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Hlavné mesto Bratislava | 00603481 | 1 269,13 € | 24.08.2021 | 10.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0148/21 | učebnice Fyzika | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | preskoly.sk s.r.o. | 51692881 | 385,20 € | 24.08.2021 | 10.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0147/21 | učebnice matematika | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | preskoly.sk s.r.o. | 51692881 | 259,60 € | 24.08.2021 | 10.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0146/21 | učebnice SJ | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | preskoly.sk s.r.o. | 51692881 | 1 152,00 € | 24.08.2021 | 10.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0145/21 | hygienické potreby | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | SLOVPAP Slovakia s.r.o. | 35888318 | 667,80 € | 23.08.2021 | 10.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0144/21 | tepelná energia | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Bratislavská teplárenská a.s. | 35823542 | -159,94 € | 20.08.2021 | 10.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFKV/0001/21 | Konferenčný systém - projekt BSK župa prevencie | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | WX s.r.o. | 47453591 | 2 621,64 € | 18.08.2021 | 08.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0142/21 | učebné pomôcky | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | preskoly.sk s.r.o. | 51692881 | 737,00 € | 18.08.2021 | 10.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0141/21 | správa PC a serverov 7/2021 | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | WX s.r.o. | 47453591 | 600,00 € | 18.08.2021 | 10.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0143/21 | odvoz bio odpadu | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | CMT Group s.r.o. | 47372141 | 14,40 € | 18.08.2021 | 10.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0140/21 | čistenie lapača tukov | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | KANAL M.P.S. s.r.o. | 35710357 | 199,80 € | 16.08.2021 | 10.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0135/21 | stočné | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 118,62 € | 16.08.2021 | 10.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0139/21 | telekomunikačné služby | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Slovak Telekom | 35763469 | 44,93 € | 16.08.2021 | 10.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0134/21 | učebné pomôcky | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Ing.Juraj Halama-Učebné pomôcky SLOVAKIA s.r.o. | 53231414 | 858,44 € | 16.08.2021 | 10.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0133/21 | malovanie tried a kotolne | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | ColorMarco Vladimír Varga | 14069946 | 3 264,00 € | 16.08.2021 | 10.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0136/21 | údržba výmenikovej stanice tepla | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Ing. Juraj Hargaš | 34854886 | 250,00 € | 16.08.2021 | 10.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0132/21 | PC sieť 7-9/2021 | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Združenie používateľov Slovenskej Akademickej dátovej siete | 17055270 | 149,37 € | 16.08.2021 | 10.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0138/21 | elektrická energia | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | ZSE Energia | 36677281 | 246,35 € | 16.08.2021 | 12.10.2021 | Faktúra |