Faktúry
Počet záznamov: 4949
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0220/21 | správa PC a serverov 10/2021 | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | WX s.r.o. | 47453591 | 600,00 € | 02.11.2021 | 08.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0222/21 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | DUNA - HUS, s.r.o. | 45404887 | 16,50 € | 01.11.2021 | 08.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0219/21 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | DUNA - HUS, s.r.o. | 45404887 | 282,80 € | 01.11.2021 | 08.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0218/21 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Bidfood Slovkia s.r.o. | 34152199 | 13,04 € | 01.11.2021 | 08.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0220/21 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | ATC-JR | 35760532 | 163,08 € | 01.11.2021 | 08.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0221/21 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Bidfood Slovkia s.r.o. | 34152199 | 216,87 € | 01.11.2021 | 08.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0217/21 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Bidfood Slovkia s.r.o. | 34152199 | 187,81 € | 01.11.2021 | 08.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0224/21 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | COMIDA s.r.o. | 50717057 | 169,20 € | 01.11.2021 | 08.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0223/21 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | COMIDA s.r.o. | 50717057 | 820,70 € | 01.11.2021 | 08.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0211/21 | knihy rozvojový projekt | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | MEGAKNIHY Internet-Handel, s.r.o. | 24141828 | 34,45 € | 28.10.2021 | 08.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0212/21 | knihy rozvojový projekt | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Martinus, s.r.o. | 45503249 | 24,58 € | 28.10.2021 | 08.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0216/21 | čistiace potreby | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | TSV PAPIER Tibor Varga | 32627211 | 228,86 € | 28.10.2021 | 08.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0215/21 | dezinfekčné prostriedky | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | TSV PAPIER Tibor Varga | 32627211 | 297,49 € | 28.10.2021 | 08.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0214/21 | vzdelávanie učiteľských kolektívov - Moderný Vazkár | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | EDUAWEN EUROPE s.r.o. | 50692925 | 1 948,80 € | 28.10.2021 | 05.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0213/21 | vzdelávanie učiteľských kolektívov - Moderný Vazkár | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | EDUAWEN EUROPE s.r.o. | 50692925 | 556,80 € | 28.10.2021 | 05.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0210/21 | pomocky - rozvojový projekt | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Milan Grell - GRAFIT | 17578973 | 179,12 € | 26.10.2021 | 10.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0208/21 | Súťaž OU | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | CHAMPION, s.r.o | 35726105 | 9,00 € | 26.10.2021 | 10.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0209/21 | hygienické potreby | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | TSV PAPIER Tibor Varga | 32627211 | 418,81 € | 26.10.2021 | 08.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0207/21 | učebnice | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Martinus, s.r.o. | 45503249 | 288,48 € | 25.10.2021 | 10.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0214/21 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Penam Slovakia, a.s. | 36283576 | 26,23 € | 25.10.2021 | 10.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0213/21 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Penam Slovakia, a.s. | 36283576 | 72,28 € | 25.10.2021 | 10.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0215/21 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | DUNA - HUS, s.r.o. | 45404887 | 74,80 € | 25.10.2021 | 10.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0216/21 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Bidfood Slovkia s.r.o. | 34152199 | 2 164,07 € | 25.10.2021 | 10.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0205/21 | oprava elektrickej panvice | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Ján Gróf | 13967568 | 232,70 € | 25.10.2021 | 08.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0206/21 | údržba výmeníkovej stanice tepla | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Ing. Juraj Hargaš | 34854886 | 250,00 € | 22.10.2021 | 10.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0202/21 | tepelná energia | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Bratislavská teplárenská a.s. | 35823542 | -117,97 € | 21.10.2021 | 10.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0204/21 | Súťaž OU | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Decathlon Sk, s.r.o. | 47658827 | 80,08 € | 21.10.2021 | 10.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0200/21 | závesné zásobníky na servítky | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | KAMIKO - HYGIENE s.r.o. | 45965340 | 112,80 € | 21.10.2021 | 10.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0201/21 | OLO 4. splátka | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Hlavné mesto Bratislava | 00603481 | 622,14 € | 21.10.2021 | 10.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0203/21 | zabetónovanie sklobetónových svetlíkov a oprava chodníka do kuchyne | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | PEFCO s.r.o. | 47603461 | 7 704,24 € | 21.10.2021 | 08.12.2021 | Faktúra |