Faktúry
Počet záznamov: 4690
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0142/21 | učebné pomôcky | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | preskoly.sk s.r.o. | 51692881 | 737,00 € | 18.08.2021 | 10.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0141/21 | správa PC a serverov 7/2021 | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | WX s.r.o. | 47453591 | 600,00 € | 18.08.2021 | 10.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0143/21 | odvoz bio odpadu | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | CMT Group s.r.o. | 47372141 | 14,40 € | 18.08.2021 | 10.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0140/21 | čistenie lapača tukov | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | KANAL M.P.S. s.r.o. | 35710357 | 199,80 € | 16.08.2021 | 10.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0135/21 | stočné | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 118,62 € | 16.08.2021 | 10.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0139/21 | telekomunikačné služby | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Slovak Telekom | 35763469 | 44,93 € | 16.08.2021 | 10.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0134/21 | učebné pomôcky | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Ing.Juraj Halama-Učebné pomôcky SLOVAKIA s.r.o. | 53231414 | 858,44 € | 16.08.2021 | 10.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0133/21 | malovanie tried a kotolne | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | ColorMarco Vladimír Varga | 14069946 | 3 264,00 € | 16.08.2021 | 10.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0136/21 | údržba výmenikovej stanice tepla | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Ing. Juraj Hargaš | 34854886 | 250,00 € | 16.08.2021 | 10.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0132/21 | PC sieť 7-9/2021 | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Združenie používateľov Slovenskej Akademickej dátovej siete | 17055270 | 149,37 € | 16.08.2021 | 10.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0138/21 | elektrická energia | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | ZSE Energia | 36677281 | 246,35 € | 16.08.2021 | 12.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0137/21 | elektrická energia | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | ZSE Energia | 36677281 | 528,43 € | 16.08.2021 | 12.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0129/21 | tepelná energia | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Bratislavská teplárenská a.s. | 35823542 | 4 460,00 € | 02.08.2021 | 10.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0130/21 | zemný plyn | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | SPP a.s. | 35815256 | 54,00 € | 02.08.2021 | 10.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0131/21 | spracovanie účtovníctva 7/2021 | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | WE EKO, s.r.o. | 06309763 | 720,00 € | 02.08.2021 | 10.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFSF/0001/21 | teambuilding | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | T.C.T., spol.s.r.o. | 36742121 | 4 017,50 € | 19.07.2021 | 01.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0130/21 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | DUNA - HUS, s.r.o. | 45404887 | 137,24 € | 16.07.2021 | 07.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0129/21 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | DUNA - HUS, s.r.o. | 45404887 | 63,10 € | 16.07.2021 | 07.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0128/21 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Bidfood Slovkia s.r.o. | 34152199 | 82,46 € | 16.07.2021 | 07.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0127/21 | vodné | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Základná škola | 36071277 | 467,18 € | 15.07.2021 | 01.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0126/21 | vodné | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Základná škola | 36071277 | 313,87 € | 15.07.2021 | 01.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0128/21 | oprava okien a žalúzií | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | BN MONT, s.r.o. | 43798713 | 628,00 € | 15.07.2021 | 01.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0125/21 | oprava elektrických rozvodov | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | ALKAM - Vladimír Fiala, s.r.o. | 36692107 | 3 059,93 € | 15.07.2021 | 01.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0127/21 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Penam Slovakia, a.s. | 36283576 | 23,49 € | 14.07.2021 | 07.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0121/21 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Penam Slovakia, a.s. | 36283576 | 40,31 € | 14.07.2021 | 07.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0126/21 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Bidfood Slovkia s.r.o. | 34152199 | 190,77 € | 14.07.2021 | 07.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0125/21 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Bidfood Slovkia s.r.o. | 34152199 | 107,64 € | 14.07.2021 | 07.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0124/21 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Bidfood Slovkia s.r.o. | 34152199 | 75,96 € | 14.07.2021 | 07.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0123/21 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Bidfood Slovkia s.r.o. | 34152199 | 56,71 € | 14.07.2021 | 07.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0122/21 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Bidfood Slovkia s.r.o. | 34152199 | 10,49 € | 14.07.2021 | 07.08.2021 | Faktúra |