Faktúry
Počet záznamov: 5281
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFSJ/0152/22 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | BOHUŠ ŠESTÁK - VEĽKOSKLAD | 30109809 | 814,70 € | 20.05.2022 | 08.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0113/22 | vzdelávanie učitelských kolektívov - Moderný Vazkár | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | EDUAWEN EUROPE s.r.o. | 50692925 | 1 531,20 € | 20.05.2022 | 09.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0114/22 | odvoz odpadu - 2. splátka | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Hlavné mesto Bratislava | 00603481 | 1 269,13 € | 20.05.2022 | 09.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0108/22 | Súťaž orientačný beh | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Klub Orientačného behu | 31818790 | 170,00 € | 19.05.2022 | 09.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0112/22 | čistenie potrubia | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | MMT servis s.r.o. | 53960084 | 485,00 € | 19.05.2022 | 09.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0110/22 | Súťaž orientačný beh | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Klub Orientačného behu | 31818790 | 50,00 € | 19.05.2022 | 09.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0109/22 | Súťaž orientačný beh | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Klub Orientačného behu | 31818790 | 50,00 € | 19.05.2022 | 09.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0111/22 | Súťaž orientačný beh | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | RNDr. Vlastimil Autrata - VBA | 14005760 | 241,90 € | 19.05.2022 | 09.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0107/22 | poplatok SKNIC vazkanews.sk | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Netropolis s.r.o. | 36326186 | 19,08 € | 18.05.2022 | 09.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0147/22 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | DUNA - HUS, s.r.o. | 45404887 | 123,42 € | 17.05.2022 | 08.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0148/22 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | COMIDA s.r.o. | 50717057 | 156,97 € | 17.05.2022 | 08.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0149/22 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | ATC-JR | 35760532 | 209,97 € | 17.05.2022 | 08.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0146/22 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | ATC-JR | 35760532 | 254,96 € | 17.05.2022 | 08.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0106/22 | PC sieť 4-6/2022 | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Združenie používateľov Slovenskej Akademickej dátovej siete | 17055270 | 149,37 € | 17.05.2022 | 09.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0144/22 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | DUNA - HUS, s.r.o. | 45404887 | 168,30 € | 16.05.2022 | 08.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0145/22 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | COMIDA s.r.o. | 50717057 | 795,84 € | 16.05.2022 | 08.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0143/22 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | ATC-JR | 35760532 | 577,04 € | 16.05.2022 | 08.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0142/22 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Penam Slovakia, a.s. | 36283576 | 160,06 € | 12.05.2022 | 08.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0141/22 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Frape catering s.r.o. | 44178450 | 1 421,58 € | 12.05.2022 | 08.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0105/22 | elektrická energia | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | ZSE Energia | 36677281 | 872,39 € | 12.05.2022 | 09.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0104/22 | maturitné tlačivá | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | ŠEVT a.s. | 31331131 | 310,20 € | 12.05.2022 | 09.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0100/22 | pracovná obuv | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | ĽUBICA, s.r.o. | 50982516 | 152,80 € | 11.05.2022 | 09.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0103/22 | kliešte ŠJ | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | RM Gastro - Jaz s.r.o. | 34153004 | 47,66 € | 11.05.2022 | 09.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0101/22 | verejné obstarávanie - opravy TV | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | eBIZ Procurement, s.r.o. | 36234141 | 490,00 € | 11.05.2022 | 09.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0102/22 | odvoz BIO odpadu | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | CMT Group s.r.o. | 47372141 | 14,40 € | 11.05.2022 | 09.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0163/22 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | DUNA - HUS, s.r.o. | 45404887 | 65,14 € | 10.05.2022 | 08.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0099/22 | revízia hasiacich prístrojov | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | RP - Control s.r.o. | 53565720 | 173,50 € | 10.05.2022 | 09.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0139/22 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | COMIDA s.r.o. | 50717057 | 262,20 € | 09.05.2022 | 08.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0140/22 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | COMIDA s.r.o. | 50717057 | 200,64 € | 09.05.2022 | 08.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0095/22 | Súťaž orientačný beh | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Ľubomír Bandúr | 17903874 | 22,20 € | 09.05.2022 | 09.06.2022 | Faktúra |