Faktúry
Počet záznamov: 4690
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFSJ/0055/21 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | DUNA - HUS, s.r.o. | 45404887 | 109,08 € | 05.05.2021 | 09.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0056/21 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Zdravé ovocie s.r.o. | 47218321 | 386,32 € | 05.05.2021 | 09.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0054/21 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Bidfood Slovkia s.r.o. | 34152199 | 37,30 € | 04.05.2021 | 09.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0053/21 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | ATC-JR | 35760532 | 99,28 € | 04.05.2021 | 09.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0068/21 | vodné | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Základná škola | 36071277 | 154,52 € | 04.05.2021 | 09.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0050/21 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Penam Slovakia, a.s. | 36283576 | 10,29 € | 03.05.2021 | 09.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0051/21 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | DUNA - HUS, s.r.o. | 45404887 | 103,29 € | 03.05.2021 | 09.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0052/21 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Bidfood Slovkia s.r.o. | 34152199 | 54,79 € | 03.05.2021 | 09.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0065/21 | spracovanie účtovníctva 4/2021 | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | WE EKO, s.r.o. | 06309763 | 720,00 € | 03.05.2021 | 09.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0067/21 | virtuálna knižnica | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Komensky, s.r.o. | 43908977 | 16,56 € | 03.05.2021 | 09.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0064/21 | tepelná energia | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Bratislavská teplárenská a.s. | 35823542 | 7 340,00 € | 03.05.2021 | 09.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0066/21 | zemný plyn | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | SPP a.s. | 35815256 | 54,00 € | 03.05.2021 | 09.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0047/21 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | DUNA - HUS, s.r.o. | 45404887 | 198,47 € | 28.04.2021 | 09.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0048/21 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Bidfood Slovkia s.r.o. | 34152199 | 223,01 € | 28.04.2021 | 09.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0049/21 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Bidfood Slovkia s.r.o. | 34152199 | 163,42 € | 28.04.2021 | 09.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0045/21 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Zdravé ovocie s.r.o. | 47218321 | 308,44 € | 26.04.2021 | 09.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0046/21 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | ATC-JR | 35760532 | 256,67 € | 26.04.2021 | 09.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0062/21 | čistiace potreby | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | SLOVPAP Slovakia s.r.o. | 35888318 | 136,85 € | 26.04.2021 | 09.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0061/21 | revízia hasiacich prístrojov a hydrantov | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | RP - Control s.r.o. | 53565720 | 187,40 € | 26.04.2021 | 09.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0044/21 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Penam Slovakia, a.s. | 36283576 | 7,94 € | 22.04.2021 | 10.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0043/21 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | DUNA - HUS, s.r.o. | 45404887 | 37,92 € | 21.04.2021 | 10.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0042/21 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Zdravé ovocie s.r.o. | 47218321 | 89,17 € | 21.04.2021 | 10.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0041/21 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Penam Slovakia, a.s. | 36283576 | 5,25 € | 19.04.2021 | 10.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0040/21 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Penam Slovakia, a.s. | 36283576 | 2,63 € | 19.04.2021 | 10.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0039/21 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Bidfood Slovkia s.r.o. | 34152199 | 13,85 € | 19.04.2021 | 10.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0060/21 | údržba výmenikovej stanice tepla | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Ing. Juraj Hargaš | 34854886 | 250,00 € | 15.04.2021 | 10.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0059/21 | servis vzduchotechniky | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Matej Granec | 50649337 | 693,20 € | 13.04.2021 | 10.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0038/21 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Bidfood Slovkia s.r.o. | 34152199 | 67,64 € | 12.04.2021 | 10.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0037/21 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Bidfood Slovkia s.r.o. | 34152199 | 265,56 € | 12.04.2021 | 10.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0057/21 | výmena 3 ks okenných dverí | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | WILLIMAN,s.r.o. | 46018816 | 3 985,04 € | 12.04.2021 | 10.05.2021 | Faktúra |