Faktúry
Počet záznamov: 4949
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0274/21 | tepelná energia 1/2022 | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Bratislavská teplárenská a.s. | 35823542 | 13 720,00 € | 28.12.2021 | 11.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0275/21 | verejná správa ročný prístup | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Poradca podnikateľa | 31592503 | 204,00 € | 28.12.2021 | 11.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0273/21 | spracovanie účtovníctva | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | WE EKO, s.r.o. | 06309763 | 840,00 € | 20.12.2021 | 11.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0288/21 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Zdravé ovocie s.r.o. | 47218321 | 1 023,82 € | 17.12.2021 | 10.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0272/21 | revízia elektrospotrebičov | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Radomír Mihalovič | 30169577 | 665,39 € | 16.12.2021 | 11.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0271/21 | revízia elektroinštalácie | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Radomír Mihalovič | 30169577 | 978,00 € | 16.12.2021 | 11.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0270/21 | INT- Wifi | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | WX s.r.o. | 47453591 | 101,59 € | 16.12.2021 | 11.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0269/21 | INT-materiál | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | WX s.r.o. | 47453591 | 883,90 € | 16.12.2021 | 11.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0268/21 | INT-materiál | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | WX s.r.o. | 47453591 | 264,46 € | 16.12.2021 | 11.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0267/21 | INT-materiál | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | WX s.r.o. | 47453591 | 622,79 € | 16.12.2021 | 11.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0266/21 | notebook - pomáhajúce profesie | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | WX s.r.o. | 47453591 | 540,00 € | 16.12.2021 | 11.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0284/21 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Penam Slovakia, a.s. | 36283576 | 39,21 € | 15.12.2021 | 10.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0286/21 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | DUNA - HUS, s.r.o. | 45404887 | 17,49 € | 15.12.2021 | 10.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0285/21 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Frape catering s.r.o. | 44178450 | 736,02 € | 15.12.2021 | 10.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0287/21 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Bidfood Slovkia s.r.o. | 34152199 | 61,20 € | 15.12.2021 | 10.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0283/21 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | COMIDA s.r.o. | 50717057 | 354,36 € | 15.12.2021 | 10.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0264/21 | odborný posudok TV | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Stavebná a znalecká organizácia, s.r.o.o | 46130403 | 960,00 € | 15.12.2021 | 11.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0265/21 | čistenie kanalizácie | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Matej Šiška | 44571780 | 120,00 € | 15.12.2021 | 11.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0282/21 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Penam Slovakia, a.s. | 36283576 | 120,81 € | 13.12.2021 | 10.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0279/21 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | DUNA - HUS, s.r.o. | 45404887 | 181,38 € | 13.12.2021 | 10.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0280/21 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Bidfood Slovkia s.r.o. | 34152199 | 32,04 € | 13.12.2021 | 10.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0281/21 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | COMIDA s.r.o. | 50717057 | 105,07 € | 13.12.2021 | 10.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0278/21 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | DUNA - HUS, s.r.o. | 45404887 | 86,01 € | 08.12.2021 | 10.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0257/21 | stočné | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 115,03 € | 08.12.2021 | 11.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0261/21 | vodné | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Základná škola | 36071277 | 449,00 € | 08.12.2021 | 11.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0251/21 | školenie - projekt finančná gramotnosť | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | EDUAWEN EUROPE s.r.o. | 50692925 | 300,00 € | 08.12.2021 | 11.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0250/21 | školenie - projekt finančná gramotnosť | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | EDUAWEN EUROPE s.r.o. | 50692925 | 70,00 € | 08.12.2021 | 11.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0253/21 | kancelársky materiál | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | TSV PAPIER Tibor Varga | 32627211 | 992,05 € | 08.12.2021 | 11.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0252/21 | údržba výmeníkovej stanice tepla | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Ing. Juraj Hargaš | 34854886 | 250,00 € | 08.12.2021 | 11.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0262/21 | elektrická energia | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | ZSE Energia | 36677281 | 325,90 € | 08.12.2021 | 11.01.2022 | Faktúra |