Faktúry
Počet záznamov: 4949
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0244/20 | kontrola a čistenie komínov | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Ladislav Kálmán | 17603374 | 20,00 € | 27.11.2020 | 10.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0242/20 | licenčná zmluva 11/2020-10/2021 | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Verejná informačná služba, spol.s.r.o. | 36006912 | 100,80 € | 24.11.2020 | 10.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0177/20 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Bidfood Slovkia s.r.o. | 34152199 | 138,62 € | 23.11.2020 | 15.01.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0176/20 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Bidfood Slovkia s.r.o. | 34152199 | 14,94 € | 23.11.2020 | 15.01.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0001/21 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | ATC-JR | 35760532 | 119,97 € | 20.11.2020 | 15.01.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0174/20 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | DUNA - HUS, s.r.o. | 45404887 | 40,10 € | 18.11.2020 | 08.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0173/20 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Zdravé ovocie s.r.o. | 47218321 | 456,34 € | 18.11.2020 | 08.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0175/20 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Bidfood Slovkia s.r.o. | 34152199 | 57,86 € | 18.11.2020 | 08.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0243/20 | didaktické pomôcky | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Škola.sk, s.r.o. | 50293893 | 46 080,00 € | 16.11.2020 | 10.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0241/20 | PC sieť 10-12/2020 | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | SANET | 17227046 | 149,37 € | 13.11.2020 | 10.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0240/20 | správa PC, serverov | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | WX s.r.o. | 47453591 | 600,00 € | 13.11.2020 | 10.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0239/20 | oprava plotu | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Peter Čokina Ševčík | 36948845 | 1 103,33 € | 12.11.2020 | 10.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0171/20 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | DUNA - HUS, s.r.o. | 45404887 | 31,41 € | 10.11.2020 | 08.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0238/20 | elektrická energia | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | ZSE Energia | 36677281 | 246,35 € | 10.11.2020 | 10.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0237/20 | elektrická energia | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | ZSE Energia | 36677281 | 742,30 € | 10.11.2020 | 10.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0236/20 | telekomunikačné služby | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Slovak Telekom | 35763469 | 48,32 € | 10.11.2020 | 10.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0233/20 | poistenie majetku | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group | 00585441 | 23,93 € | 09.11.2020 | 10.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0232/20 | tepelná energia | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 1 556,92 € | 09.11.2020 | 10.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0234/20 | vodné, stočné | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Základná škola | 36071277 | 466,00 € | 09.11.2020 | 10.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0235/20 | odvoz kuchynského odpadu | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | CMT Group s.r.o. | 47372141 | 36,00 € | 09.11.2020 | 10.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0167/20 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Penam Slovakia, a.s. | 36283576 | 3,56 € | 04.11.2020 | 08.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0166/20 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Penam Slovakia, a.s. | 36283576 | 26,22 € | 04.11.2020 | 08.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0170/20 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | DUNA - HUS, s.r.o. | 45404887 | 34,38 € | 04.11.2020 | 08.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0169/20 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Frape catering s.r.o. | 44178450 | 586,89 € | 04.11.2020 | 08.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0168/20 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Frape catering s.r.o. | 44178450 | 86,88 € | 04.11.2020 | 08.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0231/20 | stočné | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 116,22 € | 04.11.2020 | 10.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0229/20 | nájom rohoží | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Elis Textile care SK s.r.o. | 44506031 | 32,00 € | 03.11.2020 | 10.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0230/20 | dodávka zemného plynu | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | SPP a.s. | 35815256 | 160,00 € | 03.11.2020 | 10.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0228/20 | údržba výmeníkovej stanice tepla | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Ing. Juraj Hargaš | 34854886 | 250,00 € | 03.11.2020 | 10.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0164/20 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Zdravé ovocie s.r.o. | 47218321 | 848,95 € | 02.11.2020 | 08.12.2020 | Faktúra |