Faktúry
Počet záznamov: 4690
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFSJ/0008/20 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | DUNA - HUS, s.r.o. | 45404887 | 120,12 € | 14.01.2020 | 07.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0014/20 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Bidfood Slovkia s.r.o. | 34152199 | 472,09 € | 13.01.2020 | 07.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0013/20 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Bidfood Slovkia s.r.o. | 34152199 | 22,25 € | 13.01.2020 | 07.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0012/20 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Bidfood Slovkia s.r.o. | 34152199 | 106,97 € | 13.01.2020 | 07.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0004/20 | čistiace potreby ŠJ | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | HANCO a.s. | 31392989 | 284,59 € | 10.01.2020 | 08.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0005/20 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | DUNA - HUS, s.r.o. | 45404887 | 121,77 € | 10.01.2020 | 07.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0002/20 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | DUNA - HUS, s.r.o. | 45404887 | 150,98 € | 10.01.2020 | 07.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0009/20 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Bidfood Slovkia s.r.o. | 34152199 | 154,89 € | 10.01.2020 | 07.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0006/20 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Bidfood Slovkia s.r.o. | 34152199 | 192,19 € | 10.01.2020 | 07.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0004/20 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | ATC-JR | 35760532 | 646,36 € | 10.01.2020 | 07.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0006/20 | odvoz bioodpadu | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | CMT Group s.r.o. | 47372141 | 24,00 € | 10.01.2020 | 08.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0010/20 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | ATC-JR | 35760532 | 232,24 € | 09.01.2020 | 07.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0001/20 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Bidfood Slovkia s.r.o. | 34152199 | 272,58 € | 02.01.2020 | 07.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0286/19 | technická obsluha odovzdávacej stanice tepla | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Ing. Juraj Hargaš | 34854886 | 250,00 € | 31.12.2019 | 12.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0289/19 | správa PC | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | WX s.r.o. | 47453591 | 600,00 € | 31.12.2019 | 12.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0296/19 | rohož | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Elis Textile care SK s.r.o. | 44506031 | 78,36 € | 31.12.2019 | 08.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0300/19 | telekomunikačné služby | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Slovak Telekom | 35763469 | 55,69 € | 31.12.2019 | 08.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0301/19 | stočné | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 112,80 € | 31.12.2019 | 08.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0297/19 | zhotovené kópie | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Ricoh Slovakia, s.r.o. | 31331785 | 231,01 € | 31.12.2019 | 08.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0298/19 | virtuálna knižnica | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Komensky, s.r.o. | 43908977 | 16,56 € | 31.12.2019 | 08.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0299/19 | tepelná energia | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Bratislavská teplárenská a.s. | 35823542 | 345,78 € | 31.12.2019 | 08.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0302/19 | elektrická energia | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | ZSE Energia | 36677281 | 856,12 € | 31.12.2019 | 08.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0295/19 | učebné pomocky | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | SportObchod.cz s.r.o. | 26904241 | 291,51 € | 31.12.2019 | 11.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0294/19 | spracovanie účtovníctva 1/2020 | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | WE EKO, s.r.o. | 06309763 | 720,00 € | 27.12.2019 | 12.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0331/19 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | DUNA - HUS, s.r.o. | 45404887 | 118,80 € | 20.12.2019 | 11.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0291/19 | kancelárske potreby | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Milan Grell - GRAFIT | 17578973 | 897,70 € | 20.12.2019 | 12.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0292/19 | tepelná energia 1/2020 | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Bratislavská teplárenská a.s. | 35823542 | 13 200,00 € | 20.12.2019 | 12.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0293/19 | tepelná energia 1/2020 | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Bratislavská teplárenská a.s. | 35823542 | 1 390,00 € | 20.12.2019 | 12.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0337/19 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Penam Slovakia, a.s. | 36283576 | 63,93 € | 20.12.2019 | 07.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0338/19 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Zdravé ovocie s.r.o. | 47218321 | 1 346,31 € | 20.12.2019 | 07.02.2020 | Faktúra |