Faktúry
Počet záznamov: 4949
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0073/20 | hygienické a čistiace potreby | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | SLOVPAP Slovakia s.r.o. | 35888318 | 317,74 € | 04.05.2020 | 02.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0071/20 | dezinfekčné prostriedky | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | SLOVPAP Slovakia s.r.o. | 35888318 | 144,72 € | 04.05.2020 | 02.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0074/20 | tepelná energia | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Bratislavská teplárenská a.s. | 35823542 | 4 920,00 € | 04.05.2020 | 02.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0076/20 | spracovanie účtovníctva | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | WE EKO, s.r.o. | 06309763 | 720,00 € | 04.05.2020 | 02.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0075/20 | odborná prehliadka požiarnych hydrantov | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Flame Control s.r.o. | 47218657 | 122,40 € | 04.05.2020 | 02.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0070/20 | dezinfekčné prostriedky | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | SLOVPAP Slovakia s.r.o. | 35888318 | 228,72 € | 16.04.2020 | 09.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0066/20 | telekomunikačné poplatky | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Slovak Telekom | 35763469 | 50,78 € | 15.04.2020 | 09.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0064/20 | zhotovené kópie 1-3/2020 | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Ricoh Slovakia, s.r.o. | 31331785 | 209,04 € | 15.04.2020 | 09.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0069/20 | správa PC | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | WX s.r.o. | 47453591 | 600,00 € | 15.04.2020 | 09.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0068/20 | odber kuchynského odpadu | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | CMT Group s.r.o. | 47372141 | 18,00 € | 15.04.2020 | 09.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0065/20 | Elektrická energia | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | ZSE Energia | 36677281 | 502,14 € | 15.04.2020 | 02.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0067/20 | tepelná energia | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Bratislavská teplárenská a.s. | 35823542 | -5 996,46 € | 08.04.2020 | 09.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0062/20 | stočné | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 107,28 € | 06.04.2020 | 09.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0060/20 | vodné, stočné | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Základná škola | 36071277 | 289,77 € | 06.04.2020 | 09.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0063/20 | virtuálna knižnica 3/2020 | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Komensky, s.r.o. | 43908977 | 16,56 € | 06.04.2020 | 09.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0061/20 | elektrická energia | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | ZSE Energia | 36677281 | 246,35 € | 06.04.2020 | 02.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0077/20 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Zdravé ovocie s.r.o. | 47218321 | 447,36 € | 01.04.2020 | 24.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0078/20 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | BOHUŠ ŠESTÁK - VEĽKOSKLAD | 30109809 | 713,89 € | 01.04.2020 | 08.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0054/20 | Elektrická energia | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | ZSE Energia | 36677281 | 712,70 € | 01.04.2020 | 08.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0053/20 | elektrická energia | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | ZSE Energia | 36677281 | 246,35 € | 01.04.2020 | 08.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0058/20 | servis rohoží | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Elis Textile care SK s.r.o. | 44506031 | 78,36 € | 01.04.2020 | 09.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0057/20 | Daň z nehnutelnosti | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Hlavné mesto Bratislava | 00603481 | 57,66 € | 01.04.2020 | 09.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0055/20 | tepelná energia | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Bratislavská teplárenská a.s. | 35823542 | 6 400,00 € | 01.04.2020 | 09.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0059/20 | spracovanie účtovníctva | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | WE EKO, s.r.o. | 06309763 | 960,00 € | 01.04.2020 | 09.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0056/20 | údržba výmenikovej stanice tepla | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Ing. Juraj Hargaš | 34854886 | 250,00 € | 01.04.2020 | 09.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0071/20 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Penam Slovakia, a.s. | 36283576 | 11,06 € | 13.03.2020 | 27.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0049/20 | dezinfekčné prostriedky | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | SLOVPAP Slovakia s.r.o. | 35888318 | 140,52 € | 10.03.2020 | 29.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0048/20 | čistiace potreby ŠJ | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | SLOVPAP Slovakia s.r.o. | 35888318 | 229,96 € | 10.03.2020 | 29.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0050/20 | odvoz kuchynského odpadu | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | CMT Group s.r.o. | 47372141 | 18,00 € | 10.03.2020 | 29.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0052/20 | správa IT | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | WX s.r.o. | 47453591 | 600,00 € | 10.03.2020 | 04.04.2020 | Faktúra |