Faktúry
Počet záznamov: 5544
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFSJ/0130/21 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | DUNA - HUS, s.r.o. | 45404887 | 137,24 € | 16.07.2021 | 07.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0129/21 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | DUNA - HUS, s.r.o. | 45404887 | 63,10 € | 16.07.2021 | 07.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0128/21 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Bidfood Slovkia s.r.o. | 34152199 | 82,46 € | 16.07.2021 | 07.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0127/21 | vodné | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Základná škola | 36071277 | 467,18 € | 15.07.2021 | 01.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0126/21 | vodné | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Základná škola | 36071277 | 313,87 € | 15.07.2021 | 01.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0128/21 | oprava okien a žalúzií | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | BN MONT, s.r.o. | 43798713 | 628,00 € | 15.07.2021 | 01.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0125/21 | oprava elektrických rozvodov | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | ALKAM - Vladimír Fiala, s.r.o. | 36692107 | 3 059,93 € | 15.07.2021 | 01.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0127/21 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Penam Slovakia, a.s. | 36283576 | 23,49 € | 14.07.2021 | 07.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0121/21 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Penam Slovakia, a.s. | 36283576 | 40,31 € | 14.07.2021 | 07.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0126/21 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Bidfood Slovkia s.r.o. | 34152199 | 190,77 € | 14.07.2021 | 07.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0125/21 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Bidfood Slovkia s.r.o. | 34152199 | 107,64 € | 14.07.2021 | 07.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0124/21 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Bidfood Slovkia s.r.o. | 34152199 | 75,96 € | 14.07.2021 | 07.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0123/21 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Bidfood Slovkia s.r.o. | 34152199 | 56,71 € | 14.07.2021 | 07.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0122/21 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Bidfood Slovkia s.r.o. | 34152199 | 10,49 € | 14.07.2021 | 07.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0124/21 | školenie Moderný Vazkár | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | EDUAWEN EUROPE s.r.o. | 50692925 | 2 366,40 € | 13.07.2021 | 01.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0123/21 | školenie Moderný Vazkár | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | EDUAWEN EUROPE s.r.o. | 50692925 | 1 531,20 € | 13.07.2021 | 01.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0122/21 | športové pomôcky | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Alza.cz a.s. | 27082440 | 411,41 € | 13.07.2021 | 01.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0121/21 | orez stromov | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | RONDO spol.s.r.o. | 31334172 | 1 980,00 € | 12.07.2021 | 01.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0119/21 | telekomunikačné služby | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Slovak Telekom | 35763469 | 45,59 € | 09.07.2021 | 01.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0120/21 | tlačivá | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | ŠEVT a.s. | 31331131 | 17,06 € | 09.07.2021 | 01.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0118/21 | elektrická energia | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | ZSE Energia | 36677281 | 757,02 € | 09.07.2021 | 10.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0094/21 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Bohus Sestak s.r.o. | 44240104 | 328,14 € | 08.07.2021 | 06.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0116/21 | elektrická energia | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | ZSE Energia | 36677281 | 246,35 € | 08.07.2021 | 01.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0115/21 | stočné | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 115,03 € | 08.07.2021 | 01.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0117/21 | učebnice | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. | 45258767 | 249,00 € | 08.07.2021 | 01.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0114/21 | učebnice | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | LiberaTerra, s.r.o. | 35927097 | 1 435,27 € | 07.07.2021 | 01.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0113/21 | učebnice | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | MAPA Slovakia Trade,s.r.o. | 44500211 | 299,70 € | 06.07.2021 | 01.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0112/21 | zhotovené kópie 4-6/2021 | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Ricoh Slovakia, s.r.o. | 31331785 | 183,77 € | 02.07.2021 | 01.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0108/21 | učebnice | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | preskoly.sk s.r.o. | 51692881 | 177,00 € | 02.07.2021 | 01.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0109/21 | oprava brány | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | MORGAN STEEL, spol.s.r.o. | 46621041 | 60,00 € | 02.07.2021 | 01.08.2021 | Faktúra |