Faktúry
Počet záznamov: 4690
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0239/19 | nájom rohož | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Elis Textile care SK s.r.o. | 44506031 | 80,58 € | 01.11.2019 | 10.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0259/19 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Penam Slovakia, a.s. | 36283576 | 27,64 € | 01.11.2019 | 10.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0260/19 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Bidfood Slovkia s.r.o. | 34152199 | 188,22 € | 01.11.2019 | 10.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0261/19 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | POLAR FOOD SLOVAKIA s.r.o. | 46846514 | 134,60 € | 01.11.2019 | 10.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0262/19 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | DUNA - HUS, s.r.o. | 45404887 | 194,48 € | 01.11.2019 | 10.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0263/19 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Bidfood Slovkia s.r.o. | 34152199 | 106,50 € | 01.11.2019 | 10.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0264/19 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | CITYFOOD s.r.o. | 45510172 | 797,72 € | 01.11.2019 | 10.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0265/19 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Bidfood Slovkia s.r.o. | 34152199 | 95,74 € | 01.11.2019 | 10.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0266/19 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Frape catering s.r.o. | 44178450 | 759,96 € | 01.11.2019 | 10.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0273/19 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Zdravé ovocie s.r.o. | 47218321 | 1 119,34 € | 01.11.2019 | 10.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0258/19 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | ATC-JR | 35760532 | 69,26 € | 01.11.2019 | 10.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0267/19 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | BOHUŠ ŠESTÁK - VEĽKOSKLAD | 30109809 | 669,52 € | 01.11.2019 | 10.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0268/19 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | BOHUŠ ŠESTÁK - VEĽKOSKLAD | 30109809 | 672,02 € | 01.11.2019 | 10.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0271/19 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | ATC-JR | 35760532 | 191,43 € | 01.11.2019 | 10.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0232/19 | konferencia cesta k dobrej škole | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Nezisková organizácia Dobrá škola | 50099051 | 68,00 € | 01.11.2019 | 11.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0231/19 | konferencia cesta k dobrej škole | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Nezisková organizácia Dobrá škola | 50099051 | 39,00 € | 01.11.2019 | 11.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0234/19 | Deratizácia | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | CHEMIX-D, s.r.o. | 31406840 | 439,56 € | 30.10.2019 | 10.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0235/19 | oprava elektronickej prípojky k bráne | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | MORGAN STEEL, spol.s.r.o. | 46621041 | 477,20 € | 28.10.2019 | 10.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0228/19 | čistiace prostriedky ŠJ | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | HANCO a.s. | 31392989 | 164,92 € | 25.10.2019 | 10.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFSF/0003/19 | pohostenie zamestnancov | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | JPA, CLUB, s.r.o. | 51454823 | 710,40 € | 24.10.2019 | 10.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFSF/0002/19 | občerstvenie pre zamestnancov | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Spusta Café StM, s.r.o. | 35803568 | 52,80 € | 23.10.2019 | 10.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0255/19 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | DUNA - HUS, s.r.o. | 45404887 | 322,74 € | 22.10.2019 | 09.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0249/19 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | DUNA - HUS, s.r.o. | 45404887 | 125,40 € | 18.10.2019 | 09.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0250/19 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | POLAR FOOD SLOVAKIA s.r.o. | 46846514 | 198,12 € | 18.10.2019 | 09.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0253/19 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | CITYFOOD s.r.o. | 45510172 | 788,88 € | 18.10.2019 | 09.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0223/19 | projektor | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | WX s.r.o. | 47453591 | 460,46 € | 18.10.2019 | 10.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0247/19 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | DUNA - HUS, s.r.o. | 45404887 | 120,12 € | 17.10.2019 | 09.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0254/19 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | ATC-JR | 35760532 | 514,03 € | 17.10.2019 | 09.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0244/19 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | DUNA - HUS, s.r.o. | 45404887 | 273,24 € | 16.10.2019 | 09.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0252/19 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Zdravé ovocie s.r.o. | 47218321 | 1 080,11 € | 16.10.2019 | 09.11.2019 | Faktúra |