Faktúry
Počet záznamov: 5449
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0028/21 | tepelná energia | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Bratislavská teplárenská a.s. | 35823542 | 10 880,00 € | 01.03.2021 | 12.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0015/21 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | DUNA - HUS, s.r.o. | 45404887 | 49,84 € | 17.02.2021 | 11.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0014/21 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | DUNA - HUS, s.r.o. | 45404887 | 36,96 € | 15.02.2021 | 11.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0027/21 | správa PC a serverov 1/2021 | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | WX s.r.o. | 47453591 | 600,00 € | 15.02.2021 | 11.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0026/21 | PC sieť 1-3/2021 | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Združenie používateľov Slovenskej Akademickej dátovej siete | 17055270 | 149,37 € | 15.02.2021 | 11.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0013/21 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Penam Slovakia, a.s. | 36283576 | 9,81 € | 12.02.2021 | 11.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0012/21 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | DUNA - HUS, s.r.o. | 45404887 | 59,44 € | 11.02.2021 | 11.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0025/21 | telekomunikačné služby | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Slovak Telekom | 35763469 | 47,90 € | 10.02.2021 | 11.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0024/21 | virtuálna knižnica | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Komensky, s.r.o. | 43908977 | 16,56 € | 10.02.2021 | 11.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0011/21 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Zdravé ovocie s.r.o. | 47218321 | 309,73 € | 09.02.2021 | 11.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0009/21 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | DUNA - HUS, s.r.o. | 45404887 | 92,40 € | 08.02.2021 | 11.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0010/21 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Bidfood Slovkia s.r.o. | 34152199 | 84,28 € | 08.02.2021 | 11.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0022/21 | elektrická energia | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | ZSE Energia | 36677281 | 541,42 € | 05.02.2021 | 11.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0020/21 | elektrická energia | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | ZSE Energia | 36677281 | 246,35 € | 05.02.2021 | 11.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0021/21 | stočné | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 118,62 € | 05.02.2021 | 11.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0023/21 | respirátory, štíty, rukavice | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Milan Grell - GRAFIT | 17578973 | 441,26 € | 05.02.2021 | 11.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0007/21 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Penam Slovakia, a.s. | 36283576 | 12,21 € | 04.02.2021 | 11.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0008/21 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | DUNA - HUS, s.r.o. | 45404887 | 25,26 € | 04.02.2021 | 11.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0005/21 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | DUNA - HUS, s.r.o. | 45404887 | 36,01 € | 03.02.2021 | 11.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0006/21 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Bidfood Slovkia s.r.o. | 34152199 | 38,81 € | 03.02.2021 | 11.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0014/21 | zemný plyn | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | SPP a.s. | 35815256 | 54,00 € | 03.02.2021 | 11.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0015/21 | spracovanie účtovníctva 1/2021 | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | WE EKO, s.r.o. | 06309763 | 720,00 € | 02.02.2021 | 11.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0016/21 | vodné | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Základná škola | 36071277 | 65,19 € | 02.02.2021 | 11.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0019/21 | kancelárske potreby | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Milan Grell - GRAFIT | 17578973 | 50,13 € | 02.02.2021 | 11.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0018/21 | kancelárske potreby | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Milan Grell - GRAFIT | 17578973 | 135,56 € | 02.02.2021 | 11.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0017/21 | údržba výmenníkovej stanici tepla | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Ing. Juraj Hargaš | 34854886 | 250,00 € | 02.02.2021 | 11.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0013/21 | členský príspevok | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | SANET | 17227046 | 33,00 € | 01.02.2021 | 11.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0011/21 | tepelná energia | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Bratislavská teplárenská a.s. | 35823542 | 12 310,00 € | 01.02.2021 | 11.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0012/21 | Dofe | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | The Duke of Edinburgh s Internationl Award Slovensko o.z. | 42418232 | 205,00 € | 01.02.2021 | 12.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0010/21 | OLO 1. splátka | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Hlavné mesto Bratislava | 00603481 | 1 269,13 € | 29.01.2021 | 11.03.2021 | Faktúra |