Faktúry
Počet záznamov: 4690
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFSJ/0196/19 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | ATC-JR | 35760532 | 634,46 € | 05.09.2019 | 06.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0193/19 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | DUNA - HUS, s.r.o. | 45404887 | 33,00 € | 04.09.2019 | 06.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0189/19 | zabezpečenie pódia dňa 2.9.2019 | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Agentúra PRIMA s.r.o. | 44355548 | 180,00 € | 03.09.2019 | 30.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0191/19 | Lektorné | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Robert Čapek | 87481324 | 584,00 € | 03.09.2019 | 30.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0192/19 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | DUNA - HUS, s.r.o. | 45404887 | 60,75 € | 03.09.2019 | 06.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0191/19 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Penam Slovakia, a.s. | 36283576 | 11,06 € | 03.09.2019 | 06.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0185/19 | oprava telekomunikačného vedenia a telefónnej ústredne | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Marian Oravec - MACOM | 40548805 | 690,00 € | 02.09.2019 | 30.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0186/19 | odborná prehliadka bleskozvodu | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Radomír Mihalovič | 30169577 | 240,00 € | 02.09.2019 | 30.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0184/19 | spracovanie účtovníctva 8/2019 | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | WE EKO, s.r.o. | 06309763 | 720,00 € | 02.09.2019 | 30.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0188/19 | tepelná energia | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Bratislavská teplárenská a.s. | 35823542 | 4 400,00 € | 02.09.2019 | 30.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0190/19 | Plyn | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | SPP a.s. | 35815256 | 30,00 € | 02.09.2019 | 30.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0187/19 | stravné lístky, poštové poukážky | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Duprint | 35961635 | 93,60 € | 02.09.2019 | 30.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0188/19 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | DUNA - HUS, s.r.o. | 45404887 | 26,95 € | 02.09.2019 | 06.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0190/19 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Zdravé ovocie s.r.o. | 47218321 | 180,37 € | 02.09.2019 | 06.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0189/19 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | ATC-JR | 35760532 | 100,13 € | 02.09.2019 | 06.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0183/19 | elektrická energia | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | ZSE Energia | 36677281 | 385,43 € | 01.09.2019 | 30.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0181/19 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Bidfood Slovkia s.r.o. | 34152199 | 19,08 € | 01.09.2019 | 06.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0183/19 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Bidfood Slovkia s.r.o. | 34152199 | 148,68 € | 01.09.2019 | 06.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0186/19 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | DUNA - HUS, s.r.o. | 45404887 | 28,60 € | 01.09.2019 | 06.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0182/19 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | ATC-JR | 35760532 | 57,59 € | 01.09.2019 | 06.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0194/19 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | ATC-JR | 35760532 | 71,98 € | 01.09.2019 | 06.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0184/19 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | ATC-JR | 35760532 | 485,69 € | 01.09.2019 | 06.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0185/19 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Gastro-max, s.r.o. | 45339571 | 1 002,19 € | 01.09.2019 | 06.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0187/19 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Bidfood Slovkia s.r.o. | 34152199 | 554,16 € | 01.09.2019 | 06.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0176/19 | rekonštrukcia deliacej steny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | KALYPSO SK spol. s r. o. | 46397221 | 9 657,11 € | 26.08.2019 | 09.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0182/19 | čistiace prostriedky ŠJ | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | HANCO a.s. | 31392989 | 152,57 € | 23.08.2019 | 30.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0178/19 | oprava dialkového ovládača na otváranie brány | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | MORGAN STEEL, spol.s.r.o. | 46621041 | 679,20 € | 22.08.2019 | 09.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0172/19 | tepelná energia | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Bratislavská teplárenská a.s. | 35823542 | -13,61 € | 21.08.2019 | 09.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0173/19 | poskytnuté služby počítačovej siete SANET | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Komensky, s.r.o. | 43908977 | 149,37 € | 19.08.2019 | 09.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0170/19 | virtuálna knižnica | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Komensky, s.r.o. | 43908977 | 16,56 € | 12.08.2019 | 09.09.2019 | Faktúra |