Faktúry
Počet záznamov: 4690
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0109/19 | tlačivá - stravné lístky | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Duprint | 35961635 | 48,00 € | 05.06.2019 | 07.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0115/19 | Plyn | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | SPP a.s. | 35815256 | 18,00 € | 05.06.2019 | 07.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0116/19 | nájom rohože | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Elis Textile care SK s.r.o. | 44506031 | 64,02 € | 05.06.2019 | 07.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0120/19 | virtuálna knižnica | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Komensky, s.r.o. | 43908977 | 16,56 € | 05.06.2019 | 07.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0160/19 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Frape catering s.r.o. | 44178450 | 482,04 € | 05.06.2019 | 10.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0108/19 | nákup dresov - otvorená škola | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | SUDI s.r.o. | 46713956 | 587,00 € | 04.06.2019 | 07.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0119/19 | technická obsluha odovzdávacej stanice tepla | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Ing. Juraj Hargaš | 34854886 | 250,00 € | 04.06.2019 | 07.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0150/19 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | DUNA - HUS, s.r.o. | 45404887 | 115,44 € | 04.06.2019 | 10.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0106/19 | spracovanie účtovníctva | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | WE EKO, s.r.o. | 06309763 | 720,00 € | 03.06.2019 | 07.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0107/19 | oprava dverí | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | MORGAN STEEL, spol.s.r.o. | 46621041 | 344,40 € | 03.06.2019 | 07.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0110/19 | kontrola a čistenie komínu | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Kalman Ladislav - kominárstvo Senec | 17603374 | 20,00 € | 03.06.2019 | 07.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0111/19 | posúdenie pracovných rizík, kategorizácia pracovných činností | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | FOLYMA, s.r.o. | 35802049 | 180,00 € | 03.06.2019 | 07.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0112/19 | elektrická energia | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | ZSE Energia | 36677281 | 683,54 € | 03.06.2019 | 07.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0114/19 | tepelná energia | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Bratislavská teplárenská a.s. | 35823542 | 4 520,00 € | 03.06.2019 | 07.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0145/19 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | DUNA - HUS, s.r.o. | 45404887 | 74,25 € | 03.06.2019 | 10.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0147/19 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Bidfood Slovkia s.r.o. | 34152199 | 115,49 € | 03.06.2019 | 10.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0152/19 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Zdravé ovocie s.r.o. | 47218321 | 734,57 € | 03.06.2019 | 10.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0153/19 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Bidfood Slovkia s.r.o. | 34152199 | 177,55 € | 03.06.2019 | 10.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0154/19 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | CITYFOOD s.r.o. | 45510172 | 120,30 € | 03.06.2019 | 10.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0144/19 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | BOHUŠ ŠESTÁK - VEĽKOSKLAD | 30109809 | 234,64 € | 03.06.2019 | 10.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0148/19 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | ATC-JR | 35760532 | 131,58 € | 03.06.2019 | 10.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0151/19 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | ATC-JR | 35760532 | 336,80 € | 03.06.2019 | 10.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0155/19 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | ATC-JR | 35760532 | 90,20 € | 03.06.2019 | 10.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0105/19 | elektrická energia | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | ZSE Energia | 36677281 | 233,05 € | 01.06.2019 | 07.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0143/19 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | ATC-JR | 35760532 | 95,90 € | 01.06.2019 | 09.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0146/19 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Penam Slovakia, a.s. | 36283576 | 15,60 € | 01.06.2019 | 10.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0158/19 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Penam Slovakia, a.s. | 36283576 | 19,96 € | 01.06.2019 | 10.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0141/19 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | DUNA - HUS, s.r.o. | 45404887 | 155,98 € | 01.06.2019 | 10.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0142/19 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Bidfood Slovkia s.r.o. | 34152199 | 55,72 € | 01.06.2019 | 10.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0149/19 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Zdravé ovocie s.r.o. | 47218321 | 430,33 € | 01.06.2019 | 10.07.2019 | Faktúra |