Faktúry
Počet záznamov: 4977
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0262/19 | pracovné oblečenie ŠJ | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Frape catering s.r.o. | 44178450 | 418,08 € | 22.11.2019 | 10.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0291/19 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | POLAR FOOD SLOVAKIA s.r.o. | 46846514 | 114,50 € | 22.11.2019 | 10.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0230/19 | vstupný poplatok na dejepisný súťaž Cheb | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Nadačný fond Gaudeamus | 25228633 | 350,00 € | 21.11.2019 | 10.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0257/19 | doprogramovanie čipov k bráne | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | MORGAN STEEL, spol.s.r.o. | 46621041 | 30,00 € | 21.11.2019 | 10.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0290/19 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | DUNA - HUS, s.r.o. | 45404887 | 138,60 € | 21.11.2019 | 10.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0256/19 | čistiace prostriedky | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | HANCO a.s. | 31392989 | 185,28 € | 20.11.2019 | 10.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0253/19 | poskytnuté služby počítačovej siete SANET | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Združenie používateľov Slovenskej Akademickej dátovej siete | 17055270 | 149,37 € | 20.11.2019 | 10.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0285/19 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | POLAR FOOD SLOVAKIA s.r.o. | 46846514 | 55,71 € | 20.11.2019 | 10.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0289/19 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | DUNA - HUS, s.r.o. | 45404887 | 158,40 € | 20.11.2019 | 10.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0286/19 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | DUNA - HUS, s.r.o. | 45404887 | 171,60 € | 19.11.2019 | 10.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0258/19 | licenčná zmluva 11/2019-10/2020 | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Verejná informačná služba, spol.s.r.o. | 36006912 | 100,80 € | 18.11.2019 | 10.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0281/19 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | DUNA - HUS, s.r.o. | 45404887 | 15,12 € | 15.11.2019 | 10.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0282/19 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | DUNA - HUS, s.r.o. | 45404887 | 61,38 € | 15.11.2019 | 10.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0288/19 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Bidfood Slovkia s.r.o. | 34152199 | 131,34 € | 15.11.2019 | 10.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0245/19 | súťaž | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Decathlon Sk, s.r.o. | 47658827 | 160,00 € | 14.11.2019 | 10.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0287/19 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | ATC-JR | 35760532 | 332,36 € | 14.11.2019 | 10.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0250/19 | čistiace prostriedky ŠJ | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | RM Gastro - Jaz s.r.o. | 34153004 | 91,20 € | 13.11.2019 | 10.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0252/19 | odvoz bio odpadu | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | CMT Group s.r.o. | 47372141 | 35,40 € | 13.11.2019 | 10.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0278/19 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | POLAR FOOD SLOVAKIA s.r.o. | 46846514 | 210,60 € | 13.11.2019 | 10.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0279/19 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | DUNA - HUS, s.r.o. | 45404887 | 139,59 € | 13.11.2019 | 10.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0244/19 | technická obsluha odovzdávacej stanice tepla | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Ing. Juraj Hargaš | 34854886 | 250,00 € | 12.11.2019 | 10.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0260/19 | elektrická energia | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | ZSE Energia | 36677281 | 971,81 € | 12.11.2019 | 10.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0284/19 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Frape catering s.r.o. | 44178450 | 494,28 € | 12.11.2019 | 10.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0233/19 | Fitnes stroj | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | FUN TIME s.r.o. | 44539622 | 912,00 € | 12.11.2019 | 11.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0251/19 | tepelná energia | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Bratislavská teplárenská a.s. | 35823542 | 507,94 € | 11.11.2019 | 10.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0247/19 | konzultácia | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Vema | 31355374 | 33,54 € | 11.11.2019 | 10.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0248/19 | konzultácia | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Vema | 31355374 | 33,54 € | 11.11.2019 | 10.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0274/19 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | POLAR FOOD SLOVAKIA s.r.o. | 46846514 | 419,13 € | 11.11.2019 | 10.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0283/19 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | CITYFOOD s.r.o. | 45510172 | 494,09 € | 11.11.2019 | 10.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0280/19 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | ATC-JR | 35760532 | 315,02 € | 08.11.2019 | 10.12.2019 | Faktúra |