Faktúry
Počet záznamov: 4690
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFSJ/0123/19 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | ATC-JR | 35760532 | 133,59 € | 02.05.2019 | 09.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0092/19 | technická obsluha odovzdávacej stanice tepla | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Ing. Juraj Hargaš | 34854886 | 250,00 € | 02.05.2019 | 10.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0106/19 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | DUNA - HUS, s.r.o. | 45404887 | 150,50 € | 02.05.2019 | 11.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0109/19 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Penam Slovakia, a.s. | 36283576 | 97,73 € | 01.05.2019 | 09.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0111/19 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | DUNA - HUS, s.r.o. | 45404887 | 117,06 € | 01.05.2019 | 09.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0110/19 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | ATC-JR | 35760532 | 135,52 € | 01.05.2019 | 09.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0116/19 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Penam Slovakia, a.s. | 36283576 | 31,06 € | 01.05.2019 | 09.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0130/19 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Penam Slovakia, a.s. | 36283576 | 12,80 € | 01.05.2019 | 09.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0118/19 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Zdravé ovocie s.r.o. | 47218321 | 313,50 € | 01.05.2019 | 09.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0132/19 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | CITYFOOD s.r.o. | 45510172 | 317,80 € | 01.05.2019 | 09.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0119/19 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | BOHUŠ ŠESTÁK - VEĽKOSKLAD | 30109809 | 694,66 € | 01.05.2019 | 09.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0120/19 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | BOHUŠ ŠESTÁK - VEĽKOSKLAD | 30109809 | 461,70 € | 01.05.2019 | 09.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0088/19 | nájom Rohože | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Elis Textile care SK s.r.o. | 44506031 | 80,58 € | 01.05.2019 | 10.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0097/19 | poplatok SKNIC vazkanews.sk | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Netropolis s.r.o. | 36326186 | 19,08 € | 01.05.2019 | 10.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0100/19 | správa PC | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | WX s.r.o. | 47453591 | 600,00 € | 01.05.2019 | 10.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0102/19 | OLO | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Hlavné mesto Bratislava | 00603481 | 1 281,57 € | 01.05.2019 | 10.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0113/19 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Bidfood Slovkia s.r.o. | 34152199 | 172,15 € | 01.05.2019 | 11.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0085/19 | tlač map a diplomov | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Vladimír Jedinák | 44422857 | 36,65 € | 01.05.2019 | 11.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0087/19 | tepelná energia | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Bratislavská teplárenská a.s. | 35823542 | 5 580,00 € | 01.05.2019 | 11.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0084/19 | spracovanie účtovníctva | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | WE EKO, s.r.o. | 06309763 | 720,00 € | 01.05.2019 | 11.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0112/19 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | ATC-JR | 35760532 | 236,84 € | 01.05.2019 | 11.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0086/19 | asanačné služby | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | CHEMIX-D, s.r.o. | 31406840 | 439,56 € | 01.05.2019 | 11.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0089/19 | stočné | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 109,49 € | 01.05.2019 | 14.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0090/19 | Plyn | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | SPP a.s. | 35815256 | 37,00 € | 01.05.2019 | 14.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0091/19 | odvoz Bio odpadu | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | CMT Group s.r.o. | 47372141 | 24,00 € | 01.05.2019 | 14.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0107/19 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Gastro-max, s.r.o. | 45339571 | 614,51 € | 01.05.2019 | 11.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0081/19 | elektrická energia | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | ZSE Energia | 36677281 | 233,05 € | 01.05.2019 | 11.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0082/19 | prenájom ihriska - Súťaž | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Spojená škola | 31750214 | 29,65 € | 01.05.2019 | 11.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0083/19 | prenájom ihriska - Súťaž | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Spojená škola | 31750214 | 20,35 € | 01.05.2019 | 11.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0100/19 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | DUNA - HUS, s.r.o. | 45404887 | 222,72 € | 18.04.2019 | 09.05.2019 | Faktúra |