Faktúry
Počet záznamov: 4690
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFSJ/0174/19 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | ATC-JR | 35760532 | 362,58 € | 01.07.2019 | 11.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0179/19 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Bidfood Slovkia s.r.o. | 34152199 | 52,56 € | 01.07.2019 | 11.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0157/19 | telekomunikačné služby | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | T COM | 35763469 | 51,10 € | 01.07.2019 | 11.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0156/19 | odvoz Bio odpadu | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | CMT Group s.r.o. | 47372141 | 9,60 € | 01.07.2019 | 11.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0170/19 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | DUNA - HUS, s.r.o. | 45404887 | 23,10 € | 21.06.2019 | 10.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0166/19 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | DUNA - HUS, s.r.o. | 45404887 | 185,02 € | 19.06.2019 | 10.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0128/19 | čistiace prostriedky ŠJ | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | HANCO a.s. | 31392989 | 254,41 € | 17.06.2019 | 07.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0165/19 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | DUNA - HUS, s.r.o. | 45404887 | 100,59 € | 17.06.2019 | 10.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0126/19 | Sútaž - orientačný beh BSK | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Športový klub Sandberg | 31807399 | 170,00 € | 14.06.2019 | 07.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0129/19 | asc rozvrh na rok 2020 | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | ASC Applied Software Consultants | 31361161 | 79,00 € | 14.06.2019 | 07.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0169/19 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | CITYFOOD s.r.o. | 45510172 | 236,93 € | 14.06.2019 | 10.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0161/19 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | DUNA - HUS, s.r.o. | 45404887 | 87,78 € | 13.06.2019 | 10.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0168/19 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | CITYFOOD s.r.o. | 45510172 | 363,24 € | 13.06.2019 | 10.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0167/19 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | ATC-JR | 35760532 | 185,59 € | 13.06.2019 | 10.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0121/19 | oprava velkokuchynského zariadenia | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Martin Tretina | 14139111 | 223,94 € | 12.06.2019 | 07.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0125/19 | Sútaž - orientačný beh BSK | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Športový klub VAZKA Bratislava | 30853877 | 316,75 € | 12.06.2019 | 07.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0127/19 | asc agenda 2020 | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | ASC Applied Software Consultants | 31361161 | 229,00 € | 12.06.2019 | 07.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0159/19 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | DUNA - HUS, s.r.o. | 45404887 | 73,92 € | 12.06.2019 | 10.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0118/19 | stočné | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 112,80 € | 10.06.2019 | 07.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0124/19 | tepelná energia | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Bratislavská teplárenská a.s. | 35823542 | 1 681,56 € | 10.06.2019 | 07.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0122/19 | Sútaž - orientačný beh BSK | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | KOBRA | 30845602 | 100,00 € | 10.06.2019 | 07.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0130/19 | telekomunikačné služby | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Slovak Telekom | 35763469 | 53,88 € | 10.06.2019 | 07.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0131/19 | odvoz bioodpadu | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | CMT Group s.r.o. | 47372141 | 36,00 € | 10.06.2019 | 07.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0164/19 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Penam Slovakia, a.s. | 36283576 | 7,37 € | 10.06.2019 | 10.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0156/19 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | DUNA - HUS, s.r.o. | 45404887 | 17,04 € | 10.06.2019 | 10.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0113/19 | registratúrny poriadok a registratúrny plán | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Lanikova Group, s.r.o. | 36858439 | 200,00 € | 07.06.2019 | 07.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0163/19 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Bidfood Slovkia s.r.o. | 34152199 | 75,54 € | 07.06.2019 | 10.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0117/19 | Sútaž - orientačný beh BSK | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Telovýchovná jednotka RAPID | 00681512 | 255,00 € | 06.06.2019 | 07.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0123/19 | Sútaž - orientačný beh BSK | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | TJ Slavia Farmaceut Bratislava | 31798705 | 240,00 € | 06.06.2019 | 07.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0162/19 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | ATC-JR | 35760532 | 72,05 € | 06.06.2019 | 10.07.2019 | Faktúra |