Faktúry
Počet záznamov: 4977
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFSJ/0245/19 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Penam Slovakia, a.s. | 36283576 | 61,84 € | 01.10.2019 | 09.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0216/19 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | DUNA - HUS, s.r.o. | 45404887 | 173,25 € | 01.10.2019 | 09.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0218/19 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | POLAR FOOD SLOVAKIA s.r.o. | 46846514 | 111,66 € | 01.10.2019 | 09.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0220/19 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | DUNA - HUS, s.r.o. | 45404887 | 39,60 € | 01.10.2019 | 09.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0221/19 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | CITYFOOD s.r.o. | 45510172 | 541,09 € | 01.10.2019 | 09.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0222/19 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Bidfood Slovkia s.r.o. | 34152199 | 108,23 € | 01.10.2019 | 09.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0223/19 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | POLAR FOOD SLOVAKIA s.r.o. | 46846514 | 201,24 € | 01.10.2019 | 09.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0224/19 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Bidfood Slovkia s.r.o. | 34152199 | 19,92 € | 01.10.2019 | 09.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0225/19 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Bidfood Slovkia s.r.o. | 34152199 | 103,34 € | 01.10.2019 | 09.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0229/19 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Gastro-max, s.r.o. | 45339571 | 1 081,70 € | 01.10.2019 | 09.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0217/19 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | ATC-JR | 35760532 | 454,35 € | 01.10.2019 | 09.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0230/19 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | ATC-JR | 35760532 | 228,78 € | 01.10.2019 | 09.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0198/19 | oprava velkokuchynského zariadenia | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Martin Tretina | 14139111 | 143,11 € | 01.10.2019 | 10.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0200/19 | revízia výťahu ŠJ | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | LUKO SK, s.r.o. | 44492588 | 88,56 € | 01.10.2019 | 10.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0199/19 | seminár PAM | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Vema | 31355374 | 54,00 € | 01.10.2019 | 10.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0201/19 | virtuálna knižnica | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Komensky, s.r.o. | 43908977 | 16,56 € | 01.10.2019 | 10.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0202/19 | čistiace prostriedky | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | HANCO a.s. | 31392989 | 250,80 € | 01.10.2019 | 10.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0203/19 | elektroinštalačné práce | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Radomír Mihalovič | 30169577 | 252,84 € | 01.10.2019 | 10.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0204/19 | spracovanie účtovníctva 9/2019 | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | WE EKO, s.r.o. | 06309763 | 840,00 € | 01.10.2019 | 10.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0205/19 | kancelársky materiál | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Milan Grell - GRAFIT | 17578973 | 445,90 € | 01.10.2019 | 10.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0207/19 | prevádzka a hosp. školy 9/2019 | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | RAABE s.r.o. | 35908718 | 41,75 € | 01.10.2019 | 10.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0208/19 | vodné, stočné 5-8/2019 | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Základná škola | 36071277 | 1 290,59 € | 01.10.2019 | 10.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0209/19 | tepelná energia | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Bratislavská teplárenská a.s. | 35823542 | 7 240,00 € | 01.10.2019 | 10.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0210/19 | elektrická energia | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | ZSE Energia | 36677281 | 233,05 € | 01.10.2019 | 10.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0211/19 | nájom rohož | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Elis Textile care SK s.r.o. | 44506031 | 62,90 € | 01.10.2019 | 10.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0212/19 | stočné | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 109,49 € | 01.10.2019 | 10.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0206/19 | správa PC | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | WX s.r.o. | 47453591 | 600,00 € | 01.10.2019 | 10.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0195/19 | Verejná správa Slovenskej republiky - 27.9.2019-26.09.2020 | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Poradca podnikateľa | 31592503 | 117,00 € | 26.09.2019 | 05.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0209/19 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | DUNA - HUS, s.r.o. | 45404887 | 183,48 € | 18.09.2019 | 06.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0192/19 | stočné | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 112,80 € | 17.09.2019 | 05.10.2019 | Faktúra |