Faktúry
Počet záznamov: 4690
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFSJ/0093/19 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | CITYFOOD s.r.o. | 45510172 | 604,86 € | 03.04.2019 | 09.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0095/19 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | ATC-JR | 35760532 | 203,14 € | 03.04.2019 | 09.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFSF/0001/19 | občerstvenie - Deň učitelov | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Galileo Restaurant, s.r.o. | 47504773 | 835,66 € | 03.04.2019 | 10.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0091/19 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Frape catering s.r.o. | 44178450 | 742,80 € | 02.04.2019 | 09.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0052/19 | spracovanie účtovníctva | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | WE EKO, s.r.o. | 06309763 | 960,00 € | 02.04.2019 | 10.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0062/19 | Plyn | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | SPP a.s. | 35815256 | 88,00 € | 02.04.2019 | 11.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0079/19 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Penam Slovakia, a.s. | 36283576 | 7,37 € | 01.04.2019 | 09.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0088/19 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Penam Slovakia, a.s. | 36283576 | 9,22 € | 01.04.2019 | 09.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0072/19 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Zdravé ovocie s.r.o. | 47218321 | 475,15 € | 01.04.2019 | 09.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0074/19 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | DUNA - HUS, s.r.o. | 45404887 | 115,50 € | 01.04.2019 | 09.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0075/19 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | CITYFOOD s.r.o. | 45510172 | 131,94 € | 01.04.2019 | 09.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0076/19 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Gastro-max, s.r.o. | 45339571 | 541,18 € | 01.04.2019 | 09.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0077/19 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | DUNA - HUS, s.r.o. | 45404887 | 176,55 € | 01.04.2019 | 09.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0080/19 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | DUNA - HUS, s.r.o. | 45404887 | 84,70 € | 01.04.2019 | 09.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0081/19 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | CITYFOOD s.r.o. | 45510172 | 369,92 € | 01.04.2019 | 09.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0082/19 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Bidfood Slovkia s.r.o. | 34152199 | 51,76 € | 01.04.2019 | 09.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0085/19 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Bidfood Slovkia s.r.o. | 34152199 | 103,10 € | 01.04.2019 | 09.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0086/19 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Bidfood Slovkia s.r.o. | 34152199 | 154,19 € | 01.04.2019 | 09.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0090/19 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Zdravé ovocie s.r.o. | 47218321 | 563,70 € | 01.04.2019 | 09.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0073/19 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | ATC-JR | 35760532 | 67,39 € | 01.04.2019 | 09.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0078/19 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | ATC-JR | 35760532 | 282,24 € | 01.04.2019 | 09.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0083/19 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | ATC-JR | 35760532 | 74,73 € | 01.04.2019 | 09.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0089/19 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | ATC-JR | 35760532 | 187,12 € | 01.04.2019 | 09.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0047/19 | materiál - súťaž | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Victory sport, spol.s.r.o. | 35774282 | 190,51 € | 01.04.2019 | 10.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0048/19 | servis vchodových dverí | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | MORGAN STEEL, spol.s.r.o. | 46621041 | 468,00 € | 01.04.2019 | 10.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0049/19 | oprava dverí | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | MORGAN STEEL, spol.s.r.o. | 46621041 | 180,00 € | 01.04.2019 | 10.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0050/19 | revízia výťahu ŠJ | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | LUKO SK, s.r.o. | 44492588 | 88,56 € | 01.04.2019 | 10.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0051/19 | oprava kabeláže komunikačného systému | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | MORGAN STEEL, spol.s.r.o. | 46621041 | 984,00 € | 01.04.2019 | 10.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0053/19 | elektrická energia | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | ZSE Energia | 36677281 | 662,86 € | 01.04.2019 | 10.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0054/19 | oprava okenneho krídla | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | KALYPSO SK spol. s r. o. | 46397221 | 358,76 € | 01.04.2019 | 10.05.2019 | Faktúra |