Faktúry
Počet záznamov: 4690
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0055/19 | elektrická energia | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | ZSE Energia | 36677281 | 233,05 € | 01.04.2019 | 10.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0056/19 | oprava vodovodného potrubia | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Matej Šiška | 44571780 | 150,00 € | 01.04.2019 | 10.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0058/19 | materiál - súťaž | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | VAVRYS SK s.r.o. | 36716111 | 449,28 € | 01.04.2019 | 10.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0060/19 | tepelná energia | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Bratislavská teplárenská a.s. | 35823542 | 7 490,00 € | 01.04.2019 | 11.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0064/19 | nájom Rohože | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Elis Textile care SK s.r.o. | 44506031 | 64,02 € | 01.04.2019 | 11.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0065/19 | materiál - súťaž | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Tatiana Bandúrová | 33803960 | 113,00 € | 01.04.2019 | 11.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0063/19 | technická obsluha odovzdávacej stanice tepla | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Ing. Juraj Hargaš | 34854886 | 250,00 € | 01.04.2019 | 11.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0071/19 | správa PC | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | WX s.r.o. | 47453591 | 500,00 € | 01.04.2019 | 11.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0071/19 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | DUNA - HUS, s.r.o. | 45404887 | 153,45 € | 21.03.2019 | 09.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0028/19 | školenie - registratúra | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Asociácia správcov registratúry | 37922190 | 39,00 € | 21.03.2019 | 09.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0067/19 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | DUNA - HUS, s.r.o. | 45404887 | 124,74 € | 20.03.2019 | 09.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0064/19 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | DUNA - HUS, s.r.o. | 45404887 | 142,56 € | 18.03.2019 | 09.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0044/19 | odborná prehliadka VTZ a PZ | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Be Safe s.r.o. | 44913575 | 85,00 € | 18.03.2019 | 10.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0045/19 | odborná prehliadka a odborné skúšky VTZ - TZ | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Be Safe s.r.o. | 44913575 | 120,00 € | 18.03.2019 | 10.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0068/19 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Bidfood Slovkia s.r.o. | 34152199 | 49,50 € | 15.03.2019 | 09.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0069/19 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | ATC-JR | 35760532 | 246,67 € | 14.03.2019 | 09.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0041/19 | oprava telocvičnoveho náradia | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Vladimír Micenko | 14307472 | 226,00 € | 14.03.2019 | 10.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0059/19 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | DUNA - HUS, s.r.o. | 45404887 | 74,55 € | 13.03.2019 | 09.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0058/19 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | DUNA - HUS, s.r.o. | 45404887 | 158,40 € | 12.03.2019 | 09.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0063/19 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | ATC-JR | 35760532 | 105,16 € | 12.03.2019 | 09.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0065/19 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | BOHUŠ ŠESTÁK - VEĽKOSKLAD | 30109809 | 597,97 € | 12.03.2019 | 09.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0066/19 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | BOHUŠ ŠESTÁK - VEĽKOSKLAD | 30109809 | 600,32 € | 12.03.2019 | 09.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0042/19 | oprava el. inštalácie | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Radomír Mihalovič | 30169577 | 938,52 € | 11.03.2019 | 10.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0043/19 | výrub stromu | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | RONDO spol.s.r.o. | 31334172 | 1 917,83 € | 11.03.2019 | 10.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0070/19 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Penam Slovakia, a.s. | 36283576 | 7,37 € | 10.03.2019 | 09.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0062/19 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Bidfood Slovkia s.r.o. | 34152199 | 70,98 € | 08.03.2019 | 09.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0053/19 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | DUNA - HUS, s.r.o. | 45404887 | 170,94 € | 07.03.2019 | 09.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0060/19 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | ATC-JR | 35760532 | 161,95 € | 07.03.2019 | 09.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0057/19 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Bidfood Slovkia s.r.o. | 34152199 | 58,85 € | 06.03.2019 | 09.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0061/19 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | CITYFOOD s.r.o. | 45510172 | 505,66 € | 06.03.2019 | 09.04.2019 | Faktúra |