Faktúry
Počet záznamov: 4977
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0193/19 | technická obsluha odovzdávacej stanice tepla | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Ing. Juraj Hargaš | 34854886 | 250,00 € | 17.09.2019 | 05.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0196/19 | telekomunikačné služby | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Slovak Telekom | 35763469 | 50,03 € | 17.09.2019 | 05.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0197/19 | popisovač na biele tabule | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | ŠEVT a.s. | 31331131 | 336,00 € | 17.09.2019 | 05.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0205/19 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Bidfood Slovkia s.r.o. | 34152199 | 92,77 € | 16.09.2019 | 06.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0206/19 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Bidfood Slovkia s.r.o. | 34152199 | 150,63 € | 16.09.2019 | 06.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0207/19 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Zdravé ovocie s.r.o. | 47218321 | 768,91 € | 16.09.2019 | 06.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0208/19 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | DUNA - HUS, s.r.o. | 45404887 | 129,80 € | 16.09.2019 | 06.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0203/19 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Bidfood Slovkia s.r.o. | 34152199 | 380,69 € | 13.09.2019 | 06.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0204/19 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Bidfood Slovkia s.r.o. | 34152199 | 127,20 € | 13.09.2019 | 06.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0200/19 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Penam Slovakia, a.s. | 36283576 | 18,43 € | 12.09.2019 | 06.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0199/19 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Bidfood Slovkia s.r.o. | 34152199 | 282,72 € | 12.09.2019 | 06.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0201/19 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | DUNA - HUS, s.r.o. | 45404887 | 57,20 € | 12.09.2019 | 06.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0202/19 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | ATC-JR | 35760532 | 283,19 € | 12.09.2019 | 06.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0194/19 | tepelná energia | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Bratislavská teplárenská a.s. | 35823542 | 25,00 € | 06.09.2019 | 05.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0197/19 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Bidfood Slovkia s.r.o. | 34152199 | 848,96 € | 06.09.2019 | 06.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0198/19 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Bidfood Slovkia s.r.o. | 34152199 | 127,20 € | 06.09.2019 | 06.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0195/19 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Frape catering s.r.o. | 44178450 | 753,78 € | 05.09.2019 | 06.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0196/19 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | ATC-JR | 35760532 | 634,46 € | 05.09.2019 | 06.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0193/19 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | DUNA - HUS, s.r.o. | 45404887 | 33,00 € | 04.09.2019 | 06.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0189/19 | zabezpečenie pódia dňa 2.9.2019 | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Agentúra PRIMA s.r.o. | 44355548 | 180,00 € | 03.09.2019 | 30.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0191/19 | Lektorné | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Robert Čapek | 87481324 | 584,00 € | 03.09.2019 | 30.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0192/19 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | DUNA - HUS, s.r.o. | 45404887 | 60,75 € | 03.09.2019 | 06.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0191/19 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Penam Slovakia, a.s. | 36283576 | 11,06 € | 03.09.2019 | 06.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0185/19 | oprava telekomunikačného vedenia a telefónnej ústredne | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Marian Oravec - MACOM | 40548805 | 690,00 € | 02.09.2019 | 30.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0186/19 | odborná prehliadka bleskozvodu | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Radomír Mihalovič | 30169577 | 240,00 € | 02.09.2019 | 30.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0184/19 | spracovanie účtovníctva 8/2019 | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | WE EKO, s.r.o. | 06309763 | 720,00 € | 02.09.2019 | 30.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0188/19 | tepelná energia | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Bratislavská teplárenská a.s. | 35823542 | 4 400,00 € | 02.09.2019 | 30.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0190/19 | Plyn | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | SPP a.s. | 35815256 | 30,00 € | 02.09.2019 | 30.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0187/19 | stravné lístky, poštové poukážky | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Duprint | 35961635 | 93,60 € | 02.09.2019 | 30.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0188/19 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | DUNA - HUS, s.r.o. | 45404887 | 26,95 € | 02.09.2019 | 06.10.2019 | Faktúra |