Faktúry
Počet záznamov: 4690
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFSJ/0157/19 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | DUNA - HUS, s.r.o. | 45404887 | 58,52 € | 01.06.2019 | 10.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0140/19 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | DUNA - HUS, s.r.o. | 45404887 | 151,71 € | 23.05.2019 | 09.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0136/19 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | DUNA - HUS, s.r.o. | 45404887 | 145,75 € | 22.05.2019 | 09.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0135/19 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | DUNA - HUS, s.r.o. | 45404887 | 183,15 € | 21.05.2019 | 09.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0101/19 | tlač máp a diplomov | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | RNDr. Vlastimil Autrata - VBA | 14005760 | 169,39 € | 20.05.2019 | 10.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0133/19 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | DUNA - HUS, s.r.o. | 45404887 | 24,75 € | 17.05.2019 | 09.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0138/19 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | CITYFOOD s.r.o. | 45510172 | 430,64 € | 17.05.2019 | 09.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0104/19 | Johny WC a sanitárna technika - Súťaž | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Johny Servis, s.r.o. | 36238546 | 96,00 € | 17.05.2019 | 10.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0139/19 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Bidfood Slovkia s.r.o. | 34152199 | 248,63 € | 16.05.2019 | 09.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0137/19 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | ATC-JR | 35760532 | 242,42 € | 16.05.2019 | 09.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0131/19 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | DUNA - HUS, s.r.o. | 45404887 | 143,62 € | 15.05.2019 | 09.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0099/19 | poskytnuté služby počítačovej siete SANET | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Združenie používateľov Slovenskej Akademickej dátovej siete | 17055270 | 149,37 € | 15.05.2019 | 10.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0103/19 | telekomunikačné služby | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Slovak Telekom | 35763469 | 52,97 € | 15.05.2019 | 10.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0128/19 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | DUNA - HUS, s.r.o. | 45404887 | 112,20 € | 14.05.2019 | 09.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0098/19 | nákup športového náradie - projekt Otvorená škola BSK | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | REDFROG s.r.o. | 44394357 | 1 784,00 € | 14.05.2019 | 10.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0127/19 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | DUNA - HUS, s.r.o. | 45404887 | 68,88 € | 13.05.2019 | 09.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0134/19 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Bidfood Slovkia s.r.o. | 34152199 | 121,56 € | 13.05.2019 | 09.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0124/19 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | DUNA - HUS, s.r.o. | 45404887 | 92,94 € | 09.05.2019 | 09.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0096/19 | tepelná energia | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Bratislavská teplárenská a.s. | 35823542 | 355,71 € | 09.05.2019 | 10.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0121/19 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | DUNA - HUS, s.r.o. | 45404887 | 99,00 € | 07.05.2019 | 09.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0125/19 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Bidfood Slovkia s.r.o. | 34152199 | 172,66 € | 07.05.2019 | 09.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0095/19 | vodné, stočné | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Základná škola | 36071277 | 387,85 € | 07.05.2019 | 10.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0093/19 | čistiace prostriedky ŠJ | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | HANCO a.s. | 31392989 | 134,24 € | 06.05.2019 | 10.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0117/19 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | DUNA - HUS, s.r.o. | 45404887 | 125,84 € | 03.05.2019 | 09.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0126/19 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Bidfood Slovkia s.r.o. | 34152199 | 280,14 € | 03.05.2019 | 09.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0094/19 | virtuálna knižnica | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Komensky, s.r.o. | 43908977 | 16,56 € | 03.05.2019 | 10.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0108/19 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | DUNA - HUS, s.r.o. | 45404887 | 112,20 € | 03.05.2019 | 11.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0114/19 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | DUNA - HUS, s.r.o. | 45404887 | 37,62 € | 02.05.2019 | 09.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0115/19 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Bidfood Slovkia s.r.o. | 34152199 | 44,33 € | 02.05.2019 | 09.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0122/19 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | CITYFOOD s.r.o. | 45510172 | 337,56 € | 02.05.2019 | 09.06.2019 | Faktúra |