Faktúry
Počet záznamov: 4690
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0153/19 | oprava podkladu vonkajšej triedy | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | KONTI a.s. | 35857463 | 890,00 € | 23.07.2019 | 11.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0148/19 | tepelná energia | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Bratislavská teplárenská a.s. | 35823542 | -33,27 € | 22.07.2019 | 09.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0149/19 | technická obsluha odovzdávacej stanice tepla | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Ing. Juraj Hargaš | 34854886 | 250,00 € | 22.07.2019 | 09.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0150/19 | správa PC | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | WX s.r.o. | 47453591 | 600,00 € | 22.07.2019 | 09.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0155/19 | skutočne zhotovené kópie | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Ricoh Slovakia, s.r.o. | 31331785 | 248,28 € | 22.07.2019 | 11.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0129/19 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Gastro-max, s.r.o. | 45339571 | 679,32 € | 07.07.2019 | 09.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0136/19 | športový materiál projekt otvorená škola | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Decathlon Sk, s.r.o. | 47658827 | 75,35 € | 04.07.2019 | 08.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0143/19 | Plyn | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | SPP a.s. | 35815256 | 17,00 € | 04.07.2019 | 08.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0144/19 | virtuálna knižnica | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Komensky, s.r.o. | 43908977 | 16,56 € | 04.07.2019 | 08.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0145/19 | tepelná energia | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Bratislavská teplárenská a.s. | 35823542 | 4 390,00 € | 04.07.2019 | 08.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0146/19 | nájom Rohože | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Elis Textile care SK s.r.o. | 44506031 | 64,02 € | 04.07.2019 | 08.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0147/19 | oprava elektronického systému | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | MORGAN STEEL, spol.s.r.o. | 46621041 | 698,40 € | 04.07.2019 | 08.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0140/19 | lampa do projektora | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | APM Technik s.r.o. | 50517872 | 198,00 € | 02.07.2019 | 08.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFKV/0001/19 | Robot univ. RM-60H s prísl. | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | RM Gastro - Jaz s.r.o. | 34153004 | 7 853,23 € | 01.07.2019 | 31.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0133/19 | nájom Rohože | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Elis Textile care SK s.r.o. | 44506031 | 64,02 € | 01.07.2019 | 08.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0132/19 | správa PC | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | WX s.r.o. | 47453591 | 600,00 € | 01.07.2019 | 08.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0135/19 | prevádzka a hosp. školy - jún 19 | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | RAABE s.r.o. | 35908718 | 41,45 € | 01.07.2019 | 08.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0137/19 | materiál - projekt otvorená škola | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Hornbach Baumarkt SK spol. s.r.o. | 35838949 | 138,09 € | 01.07.2019 | 08.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0134/19 | materiál - projekt otvorená škola | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | LUIGI, spol.s.r.o. | 36240761 | 114,00 € | 01.07.2019 | 08.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0139/19 | elektrická energia | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | ZSE Energia | 36677281 | 715,15 € | 01.07.2019 | 08.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0141/19 | odborná prehliadka elektrických spotrebičov | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Radomír Mihalovič | 30169577 | 751,03 € | 01.07.2019 | 08.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0142/19 | elektrická energia | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | ZSE Energia | 36677281 | 233,05 € | 01.07.2019 | 08.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0138/19 | spracovanie účtovníctva | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | WE EKO, s.r.o. | 06309763 | 840,00 € | 01.07.2019 | 08.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0176/19 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Penam Slovakia, a.s. | 36283576 | 18,43 € | 01.07.2019 | 11.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0171/19 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Bidfood Slovkia s.r.o. | 34152199 | 167,16 € | 01.07.2019 | 11.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0172/19 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Zdravé ovocie s.r.o. | 47218321 | 562,96 € | 01.07.2019 | 11.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0173/19 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | DUNA - HUS, s.r.o. | 45404887 | 88,66 € | 01.07.2019 | 11.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0175/19 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | DUNA - HUS, s.r.o. | 45404887 | 182,60 € | 01.07.2019 | 11.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0177/19 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Bidfood Slovkia s.r.o. | 34152199 | 133,87 € | 01.07.2019 | 11.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0178/19 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | DUNA - HUS, s.r.o. | 45404887 | 79,57 € | 01.07.2019 | 11.08.2019 | Faktúra |