Faktúry
Počet záznamov: 4977
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0288/19 | Notebook Asus | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | WX s.r.o. | 47453591 | 472,56 € | 17.12.2019 | 12.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0328/19 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | POLAR FOOD SLOVAKIA s.r.o. | 46846514 | 102,33 € | 16.12.2019 | 11.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0335/19 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Bidfood Slovkia s.r.o. | 34152199 | 41,28 € | 16.12.2019 | 11.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0320/19 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | POLAR FOOD SLOVAKIA s.r.o. | 46846514 | 129,14 € | 13.12.2019 | 11.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0332/19 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Bidfood Slovkia s.r.o. | 34152199 | 276,43 € | 13.12.2019 | 11.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0333/19 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | CITYFOOD s.r.o. | 45510172 | 671,57 € | 13.12.2019 | 11.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0334/19 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | CITYFOOD s.r.o. | 45510172 | 391,24 € | 13.12.2019 | 11.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0330/19 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | ATC-JR | 35760532 | 94,72 € | 13.12.2019 | 11.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0317/19 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | POLAR FOOD SLOVAKIA s.r.o. | 46846514 | 36,14 € | 11.12.2019 | 22.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0318/19 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | DUNA - HUS, s.r.o. | 45404887 | 241,32 € | 11.12.2019 | 22.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFSF/0004/19 | preprava | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | SAD Dunajská Streda a.s. | 36245488 | 525,00 € | 11.12.2019 | 10.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0270/19 | telekomunikačné služby | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Slovak Telekom | 35763469 | 53,80 € | 11.12.2019 | 11.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0269/19 | správa PC | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | WX s.r.o. | 47453591 | 600,00 € | 11.12.2019 | 11.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0321/19 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Bidfood Slovkia s.r.o. | 34152199 | 84,42 € | 10.12.2019 | 11.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0271/19 | virtuálna knižnica | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Komensky, s.r.o. | 43908977 | 16,56 € | 10.12.2019 | 11.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0277/19 | pracovné oblečenie ŠJ | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Frape catering s.r.o. | 44178450 | 27,48 € | 10.12.2019 | 11.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0336/19 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Penam Slovakia, a.s. | 36283576 | 35,01 € | 10.12.2019 | 07.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0322/19 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | CITYFOOD s.r.o. | 45510172 | 305,59 € | 09.12.2019 | 11.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0329/19 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Bidfood Slovkia s.r.o. | 34152199 | 47,32 € | 09.12.2019 | 11.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0275/19 | kontrola a čistenie komínov | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Kalman Ladislav - kominárstvo Senec | 17603374 | 20,00 € | 09.12.2019 | 11.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0276/19 | elektrická energia | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | ZSE Energia | 36677281 | 986,51 € | 09.12.2019 | 11.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0278/19 | odvoz bio odpadu | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | CMT Group s.r.o. | 47372141 | 42,00 € | 09.12.2019 | 11.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0279/19 | Prevádzka a hosp. školx - dec. 19 | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | RAABE s.r.o. | 35908718 | 41,75 € | 09.12.2019 | 12.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0281/19 | tepelná energia | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Bratislavská teplárenská a.s. | 35823542 | 726,92 € | 09.12.2019 | 12.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0280/19 | technická obsluha odovzdávacej stanice tepla | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Ing. Juraj Hargaš | 34854886 | 250,00 € | 09.12.2019 | 12.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0311/19 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | DUNA - HUS, s.r.o. | 45404887 | 321,75 € | 05.12.2019 | 22.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0312/19 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | POLAR FOOD SLOVAKIA s.r.o. | 46846514 | 139,75 € | 05.12.2019 | 22.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0319/19 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | ATC-JR | 35760532 | 422,01 € | 05.12.2019 | 22.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0272/19 | stočné | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 109,49 € | 05.12.2019 | 11.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0273/19 | vodné, stočné | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Základná škola | 36071277 | 410,14 € | 05.12.2019 | 11.01.2020 | Faktúra |