Faktúry
Počet záznamov: 4977
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFSJ/0048/20 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | ATC-JR | 35760532 | 156,69 € | 06.02.2020 | 05.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0015/20 | členský poplatok | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Združenie používateľov Slovenskej Akademickej dátovej siete | 17055270 | 33,00 € | 06.02.2020 | 06.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0053/20 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | CITYFOOD s.r.o. | 45510172 | 451,08 € | 04.02.2020 | 05.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0044/20 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | CITYFOOD s.r.o. | 45510172 | 644,40 € | 04.02.2020 | 05.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0043/20 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Bidfood Slovkia s.r.o. | 34152199 | 52,76 € | 04.02.2020 | 05.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0045/20 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Bohus Sestak s.r.o. | 44240104 | 129,86 € | 04.02.2020 | 05.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0017/20 | Plyn | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | SPP a.s. | 35815256 | 160,00 € | 04.02.2020 | 06.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0018/20 | technická obsluha odovzdávacej stanice tepla | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Ing. Juraj Hargaš | 34854886 | 250,00 € | 04.02.2020 | 06.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0039/20 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Penam Slovakia, a.s. | 36283576 | 11,06 € | 03.02.2020 | 05.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0035/20 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | POLAR FOOD SLOVAKIA s.r.o. | 46846514 | 177,58 € | 03.02.2020 | 05.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0041/20 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | CITYFOOD s.r.o. | 45510172 | 501,97 € | 03.02.2020 | 05.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0009/20 | vzdelávanie učiteľských kolektívov - Moderný Vazkár | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | EDUAWEN EUROPE s.r.o. | 50692925 | 696,00 € | 03.02.2020 | 05.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0042/20 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Zdravé ovocie s.r.o. | 47218321 | 1 299,44 € | 03.02.2020 | 05.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0038/20 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Bidfood Slovkia s.r.o. | 34152199 | 152,77 € | 03.02.2020 | 05.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0036/20 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Bidfood Slovkia s.r.o. | 34152199 | 148,32 € | 03.02.2020 | 05.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0037/20 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Bohus Sestak s.r.o. | 44240104 | 685,18 € | 03.02.2020 | 05.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0012/20 | tepelná energia | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Bratislavská teplárenská a.s. | 35823542 | 15 480,00 € | 03.02.2020 | 06.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0014/20 | nájom rohože | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Elis Textile care SK s.r.o. | 44506031 | 64,02 € | 03.02.2020 | 06.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0016/20 | elektrická energia | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | ZSE Energia | 36677281 | 246,35 € | 03.02.2020 | 06.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0030/20 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Frape catering s.r.o. | 44178450 | 1 207,14 € | 01.02.2020 | 05.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0029/20 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Bidfood Slovkia s.r.o. | 34152199 | 72,96 € | 01.02.2020 | 05.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0028/20 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Bidfood Slovkia s.r.o. | 34152199 | 658,36 € | 01.02.2020 | 05.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0034/20 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | CITYFOOD s.r.o. | 45510172 | 358,85 € | 01.02.2020 | 05.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0031/20 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | DUNA - HUS, s.r.o. | 45404887 | 247,90 € | 01.02.2020 | 05.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0033/20 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | ATC-JR | 35760532 | 273,21 € | 01.02.2020 | 05.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0032/20 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | ATC-JR | 35760532 | 294,66 € | 01.02.2020 | 05.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0001/20 | propagačné predmety Erazmus | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Plotbase, s.r.o. | 45674515 | 96,00 € | 28.01.2020 | 08.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0021/20 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | CITYFOOD s.r.o. | 45510172 | 457,21 € | 28.01.2020 | 07.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0026/20 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | POLAR FOOD SLOVAKIA s.r.o. | 46846514 | 367,89 € | 24.01.2020 | 07.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0015/20 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | AG FOODS SK | 34144579 | 593,32 € | 24.01.2020 | 07.02.2020 | Faktúra |