Faktúry
Počet záznamov: 4690
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0203/19 | elektroinštalačné práce | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Radomír Mihalovič | 30169577 | 252,84 € | 01.10.2019 | 10.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0204/19 | spracovanie účtovníctva 9/2019 | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | WE EKO, s.r.o. | 06309763 | 840,00 € | 01.10.2019 | 10.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0205/19 | kancelársky materiál | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Milan Grell - GRAFIT | 17578973 | 445,90 € | 01.10.2019 | 10.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0207/19 | prevádzka a hosp. školy 9/2019 | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | RAABE s.r.o. | 35908718 | 41,75 € | 01.10.2019 | 10.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0208/19 | vodné, stočné 5-8/2019 | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Základná škola | 36071277 | 1 290,59 € | 01.10.2019 | 10.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0209/19 | tepelná energia | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Bratislavská teplárenská a.s. | 35823542 | 7 240,00 € | 01.10.2019 | 10.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0210/19 | elektrická energia | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | ZSE Energia | 36677281 | 233,05 € | 01.10.2019 | 10.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0211/19 | nájom rohož | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Elis Textile care SK s.r.o. | 44506031 | 62,90 € | 01.10.2019 | 10.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0212/19 | stočné | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 109,49 € | 01.10.2019 | 10.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0206/19 | správa PC | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | WX s.r.o. | 47453591 | 600,00 € | 01.10.2019 | 10.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0195/19 | Verejná správa Slovenskej republiky - 27.9.2019-26.09.2020 | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Poradca podnikateľa | 31592503 | 117,00 € | 26.09.2019 | 05.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0209/19 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | DUNA - HUS, s.r.o. | 45404887 | 183,48 € | 18.09.2019 | 06.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0192/19 | stočné | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 112,80 € | 17.09.2019 | 05.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0193/19 | technická obsluha odovzdávacej stanice tepla | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Ing. Juraj Hargaš | 34854886 | 250,00 € | 17.09.2019 | 05.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0196/19 | telekomunikačné služby | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Slovak Telekom | 35763469 | 50,03 € | 17.09.2019 | 05.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0197/19 | popisovač na biele tabule | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | ŠEVT a.s. | 31331131 | 336,00 € | 17.09.2019 | 05.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0205/19 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Bidfood Slovkia s.r.o. | 34152199 | 92,77 € | 16.09.2019 | 06.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0206/19 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Bidfood Slovkia s.r.o. | 34152199 | 150,63 € | 16.09.2019 | 06.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0207/19 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Zdravé ovocie s.r.o. | 47218321 | 768,91 € | 16.09.2019 | 06.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0208/19 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | DUNA - HUS, s.r.o. | 45404887 | 129,80 € | 16.09.2019 | 06.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0203/19 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Bidfood Slovkia s.r.o. | 34152199 | 380,69 € | 13.09.2019 | 06.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0204/19 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Bidfood Slovkia s.r.o. | 34152199 | 127,20 € | 13.09.2019 | 06.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0200/19 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Penam Slovakia, a.s. | 36283576 | 18,43 € | 12.09.2019 | 06.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0199/19 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Bidfood Slovkia s.r.o. | 34152199 | 282,72 € | 12.09.2019 | 06.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0201/19 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | DUNA - HUS, s.r.o. | 45404887 | 57,20 € | 12.09.2019 | 06.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0202/19 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | ATC-JR | 35760532 | 283,19 € | 12.09.2019 | 06.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0194/19 | tepelná energia | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Bratislavská teplárenská a.s. | 35823542 | 25,00 € | 06.09.2019 | 05.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0197/19 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Bidfood Slovkia s.r.o. | 34152199 | 848,96 € | 06.09.2019 | 06.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0198/19 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Bidfood Slovkia s.r.o. | 34152199 | 127,20 € | 06.09.2019 | 06.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0195/19 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Frape catering s.r.o. | 44178450 | 753,78 € | 05.09.2019 | 06.10.2019 | Faktúra |