Faktúry
Počet záznamov: 4977
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0286/19 | technická obsluha odovzdávacej stanice tepla | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Ing. Juraj Hargaš | 34854886 | 250,00 € | 31.12.2019 | 12.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0289/19 | správa PC | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | WX s.r.o. | 47453591 | 600,00 € | 31.12.2019 | 12.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0296/19 | rohož | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Elis Textile care SK s.r.o. | 44506031 | 78,36 € | 31.12.2019 | 08.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0300/19 | telekomunikačné služby | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Slovak Telekom | 35763469 | 55,69 € | 31.12.2019 | 08.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0301/19 | stočné | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 112,80 € | 31.12.2019 | 08.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0297/19 | zhotovené kópie | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Ricoh Slovakia, s.r.o. | 31331785 | 231,01 € | 31.12.2019 | 08.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0298/19 | virtuálna knižnica | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Komensky, s.r.o. | 43908977 | 16,56 € | 31.12.2019 | 08.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0299/19 | tepelná energia | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Bratislavská teplárenská a.s. | 35823542 | 345,78 € | 31.12.2019 | 08.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0302/19 | elektrická energia | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | ZSE Energia | 36677281 | 856,12 € | 31.12.2019 | 08.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0295/19 | učebné pomocky | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | SportObchod.cz s.r.o. | 26904241 | 291,51 € | 31.12.2019 | 11.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0294/19 | spracovanie účtovníctva 1/2020 | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | WE EKO, s.r.o. | 06309763 | 720,00 € | 27.12.2019 | 12.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0331/19 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | DUNA - HUS, s.r.o. | 45404887 | 118,80 € | 20.12.2019 | 11.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0291/19 | kancelárske potreby | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Milan Grell - GRAFIT | 17578973 | 897,70 € | 20.12.2019 | 12.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0292/19 | tepelná energia 1/2020 | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Bratislavská teplárenská a.s. | 35823542 | 13 200,00 € | 20.12.2019 | 12.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0293/19 | tepelná energia 1/2020 | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Bratislavská teplárenská a.s. | 35823542 | 1 390,00 € | 20.12.2019 | 12.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0337/19 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Penam Slovakia, a.s. | 36283576 | 63,93 € | 20.12.2019 | 07.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0338/19 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Zdravé ovocie s.r.o. | 47218321 | 1 346,31 € | 20.12.2019 | 07.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0327/19 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | POLAR FOOD SLOVAKIA s.r.o. | 46846514 | 34,56 € | 19.12.2019 | 11.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0283/19 | čistiace prostriedky | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | HANCO a.s. | 31392989 | 798,97 € | 19.12.2019 | 12.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0290/19 | študentské stoličky | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | ALEX kovový a školský nábytok s.r.o. | 36553859 | 852,00 € | 19.12.2019 | 12.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0284/19 | SSD disky | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | WX s.r.o. | 47453591 | 493,00 € | 19.12.2019 | 12.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0285/19 | Notebook Asus | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | WX s.r.o. | 47453591 | 472,56 € | 19.12.2019 | 12.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0325/19 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | DUNA - HUS, s.r.o. | 45404887 | 24,75 € | 18.12.2019 | 11.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0282/19 | školenie učitelských kolektívov projekt Moderný Vazkár | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | EDUAWEN EUROPE s.r.o. | 50692925 | 2 784,00 € | 18.12.2019 | 12.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0323/19 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | DUNA - HUS, s.r.o. | 45404887 | 345,18 € | 17.12.2019 | 11.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0324/19 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | POLAR FOOD SLOVAKIA s.r.o. | 46846514 | 15,48 € | 17.12.2019 | 11.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0326/19 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | POLAR FOOD SLOVAKIA s.r.o. | 46846514 | 204,12 € | 17.12.2019 | 11.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0267/19 | výroba, dodávka a montáž nábytku do učebne informatiky | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Nábytkové stolárstvo TOMKO | 11662751 | 3 606,00 € | 17.12.2019 | 11.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0268/19 | spracovanie účtovníctva 12/2019 | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | WE EKO, s.r.o. | 06309763 | 840,00 € | 17.12.2019 | 11.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0287/19 | materiál | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | WX s.r.o. | 47453591 | 438,19 € | 17.12.2019 | 12.01.2020 | Faktúra |