Faktúry
Počet záznamov: 4690
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFSJ/0228/19 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | POLAR FOOD SLOVAKIA s.r.o. | 46846514 | 124,91 € | 03.10.2019 | 09.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0237/19 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | ATC-JR | 35760532 | 569,17 € | 03.10.2019 | 09.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0214/19 | vodné, stočné | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Základná škola | 36071277 | 245,19 € | 03.10.2019 | 10.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0226/19 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | DUNA - HUS, s.r.o. | 45404887 | 148,50 € | 02.10.2019 | 09.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0235/19 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Zdravé ovocie s.r.o. | 47218321 | 1 125,35 € | 02.10.2019 | 09.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0213/19 | Plyn | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | SPP a.s. | 35815256 | 85,00 € | 02.10.2019 | 10.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0212/19 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | POLAR FOOD SLOVAKIA s.r.o. | 46846514 | 240,87 € | 01.10.2019 | 09.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0213/19 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | DUNA - HUS, s.r.o. | 45404887 | 146,52 € | 01.10.2019 | 09.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0214/19 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Bidfood Slovkia s.r.o. | 34152199 | 64,14 € | 01.10.2019 | 09.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0215/19 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Bidfood Slovkia s.r.o. | 34152199 | 69,40 € | 01.10.2019 | 09.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0210/19 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | BOHUŠ ŠESTÁK - VEĽKOSKLAD | 30109809 | 980,71 € | 01.10.2019 | 09.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0211/19 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | BOHUŠ ŠESTÁK - VEĽKOSKLAD | 30109809 | 898,20 € | 01.10.2019 | 09.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0219/19 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Penam Slovakia, a.s. | 36283576 | 47,26 € | 01.10.2019 | 09.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0245/19 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Penam Slovakia, a.s. | 36283576 | 61,84 € | 01.10.2019 | 09.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0216/19 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | DUNA - HUS, s.r.o. | 45404887 | 173,25 € | 01.10.2019 | 09.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0218/19 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | POLAR FOOD SLOVAKIA s.r.o. | 46846514 | 111,66 € | 01.10.2019 | 09.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0220/19 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | DUNA - HUS, s.r.o. | 45404887 | 39,60 € | 01.10.2019 | 09.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0221/19 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | CITYFOOD s.r.o. | 45510172 | 541,09 € | 01.10.2019 | 09.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0222/19 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Bidfood Slovkia s.r.o. | 34152199 | 108,23 € | 01.10.2019 | 09.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0223/19 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | POLAR FOOD SLOVAKIA s.r.o. | 46846514 | 201,24 € | 01.10.2019 | 09.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0224/19 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Bidfood Slovkia s.r.o. | 34152199 | 19,92 € | 01.10.2019 | 09.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0225/19 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Bidfood Slovkia s.r.o. | 34152199 | 103,34 € | 01.10.2019 | 09.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0229/19 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Gastro-max, s.r.o. | 45339571 | 1 081,70 € | 01.10.2019 | 09.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0217/19 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | ATC-JR | 35760532 | 454,35 € | 01.10.2019 | 09.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0230/19 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | ATC-JR | 35760532 | 228,78 € | 01.10.2019 | 09.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0198/19 | oprava velkokuchynského zariadenia | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Martin Tretina | 14139111 | 143,11 € | 01.10.2019 | 10.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0200/19 | revízia výťahu ŠJ | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | LUKO SK, s.r.o. | 44492588 | 88,56 € | 01.10.2019 | 10.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0199/19 | seminár PAM | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Vema | 31355374 | 54,00 € | 01.10.2019 | 10.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0201/19 | virtuálna knižnica | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Komensky, s.r.o. | 43908977 | 16,56 € | 01.10.2019 | 10.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0202/19 | čistiace prostriedky | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | HANCO a.s. | 31392989 | 250,80 € | 01.10.2019 | 10.11.2019 | Faktúra |