Faktúry
Počet záznamov: 4690
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFSJ/0322/19 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | CITYFOOD s.r.o. | 45510172 | 305,59 € | 09.12.2019 | 11.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0329/19 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Bidfood Slovkia s.r.o. | 34152199 | 47,32 € | 09.12.2019 | 11.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0275/19 | kontrola a čistenie komínov | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Kalman Ladislav - kominárstvo Senec | 17603374 | 20,00 € | 09.12.2019 | 11.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0276/19 | elektrická energia | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | ZSE Energia | 36677281 | 986,51 € | 09.12.2019 | 11.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0278/19 | odvoz bio odpadu | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | CMT Group s.r.o. | 47372141 | 42,00 € | 09.12.2019 | 11.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0279/19 | Prevádzka a hosp. školx - dec. 19 | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | RAABE s.r.o. | 35908718 | 41,75 € | 09.12.2019 | 12.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0281/19 | tepelná energia | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Bratislavská teplárenská a.s. | 35823542 | 726,92 € | 09.12.2019 | 12.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0280/19 | technická obsluha odovzdávacej stanice tepla | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Ing. Juraj Hargaš | 34854886 | 250,00 € | 09.12.2019 | 12.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0311/19 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | DUNA - HUS, s.r.o. | 45404887 | 321,75 € | 05.12.2019 | 22.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0312/19 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | POLAR FOOD SLOVAKIA s.r.o. | 46846514 | 139,75 € | 05.12.2019 | 22.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0319/19 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | ATC-JR | 35760532 | 422,01 € | 05.12.2019 | 22.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0272/19 | stočné | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 109,49 € | 05.12.2019 | 11.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0273/19 | vodné, stočné | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Základná škola | 36071277 | 410,14 € | 05.12.2019 | 11.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0274/19 | tepelná energia | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Bratislavská teplárenská a.s. | 35823542 | 12 750,00 € | 05.12.2019 | 11.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0307/19 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | POLAR FOOD SLOVAKIA s.r.o. | 46846514 | 59,48 € | 04.12.2019 | 22.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0265/19 | rohož | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Elis Textile care SK s.r.o. | 44506031 | 64,02 € | 04.12.2019 | 11.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0266/19 | Plyn | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | SPP a.s. | 35815256 | 162,00 € | 04.12.2019 | 11.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0303/19 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | DUNA - HUS, s.r.o. | 45404887 | 78,75 € | 03.12.2019 | 22.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0315/19 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | BOHUŠ ŠESTÁK - VEĽKOSKLAD | 30109809 | 227,14 € | 03.12.2019 | 22.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0316/19 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | BOHUŠ ŠESTÁK - VEĽKOSKLAD | 30109809 | 691,94 € | 03.12.2019 | 22.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0302/19 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | POLAR FOOD SLOVAKIA s.r.o. | 46846514 | 71,79 € | 02.12.2019 | 22.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0264/19 | spracovanie účtovníctva | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | WE EKO, s.r.o. | 06309763 | 720,00 € | 02.12.2019 | 10.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0294/19 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Penam Slovakia, a.s. | 36283576 | 51,60 € | 01.12.2019 | 22.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0295/19 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Penam Slovakia, a.s. | 36283576 | 46,07 € | 01.12.2019 | 22.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0292/19 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Zdravé ovocie s.r.o. | 47218321 | 912,36 € | 01.12.2019 | 22.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0293/19 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Bidfood Slovkia s.r.o. | 34152199 | 19,06 € | 01.12.2019 | 22.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0296/19 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | POLAR FOOD SLOVAKIA s.r.o. | 46846514 | 103,90 € | 01.12.2019 | 22.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0297/19 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | DUNA - HUS, s.r.o. | 45404887 | 171,60 € | 01.12.2019 | 22.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0299/19 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | DUNA - HUS, s.r.o. | 45404887 | 237,60 € | 01.12.2019 | 22.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0300/19 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | POLAR FOOD SLOVAKIA s.r.o. | 46846514 | 43,14 € | 01.12.2019 | 22.12.2019 | Faktúra |