Faktúry
Počet záznamov: 4690
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFSJ/0327/19 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | POLAR FOOD SLOVAKIA s.r.o. | 46846514 | 34,56 € | 19.12.2019 | 11.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0283/19 | čistiace prostriedky | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | HANCO a.s. | 31392989 | 798,97 € | 19.12.2019 | 12.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0290/19 | študentské stoličky | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | ALEX kovový a školský nábytok s.r.o. | 36553859 | 852,00 € | 19.12.2019 | 12.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0284/19 | SSD disky | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | WX s.r.o. | 47453591 | 493,00 € | 19.12.2019 | 12.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0285/19 | Notebook Asus | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | WX s.r.o. | 47453591 | 472,56 € | 19.12.2019 | 12.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0325/19 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | DUNA - HUS, s.r.o. | 45404887 | 24,75 € | 18.12.2019 | 11.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0282/19 | školenie učitelských kolektívov projekt Moderný Vazkár | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | EDUAWEN EUROPE s.r.o. | 50692925 | 2 784,00 € | 18.12.2019 | 12.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0323/19 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | DUNA - HUS, s.r.o. | 45404887 | 345,18 € | 17.12.2019 | 11.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0324/19 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | POLAR FOOD SLOVAKIA s.r.o. | 46846514 | 15,48 € | 17.12.2019 | 11.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0326/19 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | POLAR FOOD SLOVAKIA s.r.o. | 46846514 | 204,12 € | 17.12.2019 | 11.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0267/19 | výroba, dodávka a montáž nábytku do učebne informatiky | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Nábytkové stolárstvo TOMKO | 11662751 | 3 606,00 € | 17.12.2019 | 11.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0268/19 | spracovanie účtovníctva 12/2019 | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | WE EKO, s.r.o. | 06309763 | 840,00 € | 17.12.2019 | 11.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0287/19 | materiál | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | WX s.r.o. | 47453591 | 438,19 € | 17.12.2019 | 12.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0288/19 | Notebook Asus | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | WX s.r.o. | 47453591 | 472,56 € | 17.12.2019 | 12.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0328/19 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | POLAR FOOD SLOVAKIA s.r.o. | 46846514 | 102,33 € | 16.12.2019 | 11.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0335/19 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Bidfood Slovkia s.r.o. | 34152199 | 41,28 € | 16.12.2019 | 11.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0320/19 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | POLAR FOOD SLOVAKIA s.r.o. | 46846514 | 129,14 € | 13.12.2019 | 11.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0332/19 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Bidfood Slovkia s.r.o. | 34152199 | 276,43 € | 13.12.2019 | 11.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0333/19 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | CITYFOOD s.r.o. | 45510172 | 671,57 € | 13.12.2019 | 11.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0334/19 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | CITYFOOD s.r.o. | 45510172 | 391,24 € | 13.12.2019 | 11.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0330/19 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | ATC-JR | 35760532 | 94,72 € | 13.12.2019 | 11.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0317/19 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | POLAR FOOD SLOVAKIA s.r.o. | 46846514 | 36,14 € | 11.12.2019 | 22.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0318/19 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | DUNA - HUS, s.r.o. | 45404887 | 241,32 € | 11.12.2019 | 22.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFSF/0004/19 | preprava | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | SAD Dunajská Streda a.s. | 36245488 | 525,00 € | 11.12.2019 | 10.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0270/19 | telekomunikačné služby | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Slovak Telekom | 35763469 | 53,80 € | 11.12.2019 | 11.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0269/19 | správa PC | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | WX s.r.o. | 47453591 | 600,00 € | 11.12.2019 | 11.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0321/19 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Bidfood Slovkia s.r.o. | 34152199 | 84,42 € | 10.12.2019 | 11.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0271/19 | virtuálna knižnica | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Komensky, s.r.o. | 43908977 | 16,56 € | 10.12.2019 | 11.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0277/19 | pracovné oblečenie ŠJ | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Frape catering s.r.o. | 44178450 | 27,48 € | 10.12.2019 | 11.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0336/19 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Penam Slovakia, a.s. | 36283576 | 35,01 € | 10.12.2019 | 07.02.2020 | Faktúra |