Faktúry
Počet záznamov: 5195
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFSJ/0034/20 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | CITYFOOD s.r.o. | 45510172 | 358,85 € | 01.02.2020 | 05.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0031/20 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | DUNA - HUS, s.r.o. | 45404887 | 247,90 € | 01.02.2020 | 05.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0033/20 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | ATC-JR | 35760532 | 273,21 € | 01.02.2020 | 05.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0032/20 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | ATC-JR | 35760532 | 294,66 € | 01.02.2020 | 05.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0001/20 | propagačné predmety Erazmus | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Plotbase, s.r.o. | 45674515 | 96,00 € | 28.01.2020 | 08.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0021/20 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | CITYFOOD s.r.o. | 45510172 | 457,21 € | 28.01.2020 | 07.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0026/20 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | POLAR FOOD SLOVAKIA s.r.o. | 46846514 | 367,89 € | 24.01.2020 | 07.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0015/20 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | AG FOODS SK | 34144579 | 593,32 € | 24.01.2020 | 07.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0027/20 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | DUNA - HUS, s.r.o. | 45404887 | 66,00 € | 23.01.2020 | 07.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0017/20 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | POLAR FOOD SLOVAKIA s.r.o. | 46846514 | 122,45 € | 22.01.2020 | 07.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0022/20 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | DUNA - HUS, s.r.o. | 45404887 | 116,35 € | 22.01.2020 | 07.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0016/20 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Bohus Sestak s.r.o. | 44240104 | 706,94 € | 22.01.2020 | 07.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0002/20 | pračka Whirpool, ŠJ | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | NAY a.s. | 35739487 | 254,00 € | 21.01.2020 | 08.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0008/20 | odvoz komunálneho odpadu | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Hlavné mesto Bratislava | 00603481 | 4 479,30 € | 21.01.2020 | 08.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0018/20 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | CITYFOOD s.r.o. | 45510172 | 678,47 € | 20.01.2020 | 07.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0024/20 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Zdravé ovocie s.r.o. | 47218321 | 665,65 € | 20.01.2020 | 07.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0025/20 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Bidfood Slovkia s.r.o. | 34152199 | 85,08 € | 20.01.2020 | 07.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0023/20 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | ATC-JR | 35760532 | 551,92 € | 20.01.2020 | 07.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0007/20 | Právny kurier pre školy 1.2.2020-31.1.2021 | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | RAABE s.r.o. | 35908718 | 119,00 € | 20.01.2020 | 08.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0007/20 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | POLAR FOOD SLOVAKIA s.r.o. | 46846514 | 32,42 € | 16.01.2020 | 07.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0011/20 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | DUNA - HUS, s.r.o. | 45404887 | 29,70 € | 16.01.2020 | 07.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0020/20 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Bidfood Slovkia s.r.o. | 34152199 | 81,82 € | 16.01.2020 | 07.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0003/20 | Plyn | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | SPP a.s. | 35815256 | 160,00 € | 15.01.2020 | 08.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0005/20 | vodné, stočné | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Základná škola | 36071277 | 334,35 € | 14.01.2020 | 08.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0019/20 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | CITYFOOD s.r.o. | 45510172 | 997,66 € | 14.01.2020 | 07.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0008/20 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | DUNA - HUS, s.r.o. | 45404887 | 120,12 € | 14.01.2020 | 07.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0014/20 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Bidfood Slovkia s.r.o. | 34152199 | 472,09 € | 13.01.2020 | 07.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0013/20 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Bidfood Slovkia s.r.o. | 34152199 | 22,25 € | 13.01.2020 | 07.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0012/20 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Bidfood Slovkia s.r.o. | 34152199 | 106,97 € | 13.01.2020 | 07.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0004/20 | čistiace potreby ŠJ | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | HANCO a.s. | 31392989 | 284,59 € | 10.01.2020 | 08.02.2020 | Faktúra |