Faktúry
Počet záznamov: 4690
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFSJ/0013/19 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | RYBA | 30774756 | 120,45 € | 01.02.2019 | 10.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0016/19 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | BOHUŠ ŠESTÁK - VEĽKOSKLAD | 30109809 | 487,82 € | 01.02.2019 | 10.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0017/19 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | BOHUŠ ŠESTÁK - VEĽKOSKLAD | 30109809 | 717,56 € | 01.02.2019 | 10.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0028/19 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Penam Slovakia, a.s. | 36283576 | 40,54 € | 01.02.2019 | 10.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0021/19 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Bidfood Slovkia s.r.o. | 34152199 | 1 082,24 € | 01.02.2019 | 10.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0023/19 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Bidfood Slovkia s.r.o. | 34152199 | 78,08 € | 01.02.2019 | 10.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0025/19 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Zdravé ovocie s.r.o. | 47218321 | 773,58 € | 01.02.2019 | 10.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0026/19 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | CITYFOOD s.r.o. | 45510172 | 425,68 € | 01.02.2019 | 10.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0020/19 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | ATC-JR | 35760532 | 266,58 € | 01.02.2019 | 10.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0022/19 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | ATC-JR | 35760532 | 60,31 € | 01.02.2019 | 10.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0008/19 | čistiace prostriedky | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Veľkoobchod Hanco, a.s. | 31392989 | 182,76 € | 01.02.2019 | 10.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0006/19 | elektrická energia | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | ZSE Energia | 36677281 | 739,00 € | 01.02.2019 | 10.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0009/19 | OLO - 1. splátka | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Hlavné mesto Bratislava | 00603481 | 1 281,57 € | 01.02.2019 | 10.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0007/19 | lyžiarsky kurz - ubytovanie a stravovanie | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Tatra Asset, s.r.o. | 52084931 | 4 050,00 € | 01.02.2019 | 10.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0010/19 | elektrická energia | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | ZSE Energia | 36677281 | 233,05 € | 01.02.2019 | 10.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0013/19 | tepelná energia | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Bratislavská teplárenská a.s. | 35823542 | 12 710,00 € | 01.02.2019 | 10.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0014/19 | Plyn | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | SPP a.s. | 35815256 | 167,00 € | 01.02.2019 | 10.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0016/19 | nájom rohože | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Elis Textile care SK s.r.o. | 44506031 | 79,46 € | 01.02.2019 | 10.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0017/19 | stočné | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 112,80 € | 01.02.2019 | 10.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0018/19 | členský poplatok | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | SANET | 17227046 | 33,00 € | 01.02.2019 | 10.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0015/19 | odvoz bioodpadu | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | CMT Group s.r.o. | 47372141 | 33,60 € | 01.02.2019 | 10.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0003/19 | tepelná energia | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Bratislavská teplárenská a.s. | 35823542 | -1 154,45 € | 22.01.2019 | 03.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0004/19 | virtuálna knižnica | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Komensky, s.r.o. | 43908977 | 16,56 € | 21.01.2019 | 03.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0005/19 | Plyn | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | SPP a.s. | 35815256 | 172,00 € | 17.01.2019 | 03.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0008/19 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Bidfood Slovkia s.r.o. | 34152199 | 218,77 € | 15.01.2019 | 03.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0009/19 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | ATC-JR | 35760532 | 206,63 € | 15.01.2019 | 03.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0007/19 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Bidfood Slovkia s.r.o. | 34152199 | 900,03 € | 11.01.2019 | 03.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0006/19 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | ATC-JR | 35760532 | 234,36 € | 11.01.2019 | 03.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0005/19 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Bidfood Slovkia s.r.o. | 34152199 | 47,65 € | 10.01.2019 | 03.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0003/19 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | BOHUŠ ŠESTÁK - VEĽKOSKLAD | 30109809 | 238,50 € | 08.01.2019 | 03.02.2019 | Faktúra |