Faktúry
Počet záznamov: 4977
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFSJ/0167/19 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | ATC-JR | 35760532 | 185,59 € | 13.06.2019 | 10.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0121/19 | oprava velkokuchynského zariadenia | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Martin Tretina | 14139111 | 223,94 € | 12.06.2019 | 07.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0125/19 | Sútaž - orientačný beh BSK | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Športový klub VAZKA Bratislava | 30853877 | 316,75 € | 12.06.2019 | 07.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0127/19 | asc agenda 2020 | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | ASC Applied Software Consultants | 31361161 | 229,00 € | 12.06.2019 | 07.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0159/19 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | DUNA - HUS, s.r.o. | 45404887 | 73,92 € | 12.06.2019 | 10.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0118/19 | stočné | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 112,80 € | 10.06.2019 | 07.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0124/19 | tepelná energia | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Bratislavská teplárenská a.s. | 35823542 | 1 681,56 € | 10.06.2019 | 07.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0122/19 | Sútaž - orientačný beh BSK | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | KOBRA | 30845602 | 100,00 € | 10.06.2019 | 07.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0130/19 | telekomunikačné služby | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Slovak Telekom | 35763469 | 53,88 € | 10.06.2019 | 07.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0131/19 | odvoz bioodpadu | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | CMT Group s.r.o. | 47372141 | 36,00 € | 10.06.2019 | 07.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0164/19 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Penam Slovakia, a.s. | 36283576 | 7,37 € | 10.06.2019 | 10.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0156/19 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | DUNA - HUS, s.r.o. | 45404887 | 17,04 € | 10.06.2019 | 10.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0113/19 | registratúrny poriadok a registratúrny plán | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Lanikova Group, s.r.o. | 36858439 | 200,00 € | 07.06.2019 | 07.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0163/19 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Bidfood Slovkia s.r.o. | 34152199 | 75,54 € | 07.06.2019 | 10.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0117/19 | Sútaž - orientačný beh BSK | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Telovýchovná jednotka RAPID | 00681512 | 255,00 € | 06.06.2019 | 07.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0123/19 | Sútaž - orientačný beh BSK | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | TJ Slavia Farmaceut Bratislava | 31798705 | 240,00 € | 06.06.2019 | 07.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0162/19 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | ATC-JR | 35760532 | 72,05 € | 06.06.2019 | 10.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0109/19 | tlačivá - stravné lístky | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Duprint | 35961635 | 48,00 € | 05.06.2019 | 07.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0115/19 | Plyn | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | SPP a.s. | 35815256 | 18,00 € | 05.06.2019 | 07.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0116/19 | nájom rohože | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Elis Textile care SK s.r.o. | 44506031 | 64,02 € | 05.06.2019 | 07.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0120/19 | virtuálna knižnica | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Komensky, s.r.o. | 43908977 | 16,56 € | 05.06.2019 | 07.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0160/19 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Frape catering s.r.o. | 44178450 | 482,04 € | 05.06.2019 | 10.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0108/19 | nákup dresov - otvorená škola | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | SUDI s.r.o. | 46713956 | 587,00 € | 04.06.2019 | 07.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0119/19 | technická obsluha odovzdávacej stanice tepla | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Ing. Juraj Hargaš | 34854886 | 250,00 € | 04.06.2019 | 07.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0150/19 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | DUNA - HUS, s.r.o. | 45404887 | 115,44 € | 04.06.2019 | 10.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0106/19 | spracovanie účtovníctva | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | WE EKO, s.r.o. | 06309763 | 720,00 € | 03.06.2019 | 07.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0107/19 | oprava dverí | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | MORGAN STEEL, spol.s.r.o. | 46621041 | 344,40 € | 03.06.2019 | 07.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0110/19 | kontrola a čistenie komínu | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Kalman Ladislav - kominárstvo Senec | 17603374 | 20,00 € | 03.06.2019 | 07.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0111/19 | posúdenie pracovných rizík, kategorizácia pracovných činností | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | FOLYMA, s.r.o. | 35802049 | 180,00 € | 03.06.2019 | 07.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0112/19 | elektrická energia | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | ZSE Energia | 36677281 | 683,54 € | 03.06.2019 | 07.07.2019 | Faktúra |