Faktúry
Počet záznamov: 4690
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0211/18 | učebnice | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | INFOA s.r.o. | 36264822 | 345,00 € | 18.10.2018 | 08.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0209/18 | čistiace prostriedky | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Viera Szikorová SANTECH | 40219291 | 53,52 € | 17.10.2018 | 08.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0188/18 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Bidfood Slovkia s.r.o. | 34152199 | 316,87 € | 15.10.2018 | 09.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0208/18 | odvoz bioodpadu | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | CMT Group s.r.o. | 47372141 | 37,20 € | 12.10.2018 | 08.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0205/18 | virtuálna knižnica | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Komensky, s.r.o. | 43908977 | 16,56 € | 11.10.2018 | 08.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0184/18 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | ATC-JR | 35760532 | 324,06 € | 11.10.2018 | 09.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0199/18 | učebnice | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Distribučná agentúra AD REM | 11782889 | 1 287,08 € | 10.10.2018 | 08.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0206/18 | revízia elektro inštalácie | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Radomír Mihalovič | 30169577 | 978,00 € | 10.10.2018 | 08.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0187/18 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Penam Slovakia, a.s. | 36283576 | 21,78 € | 10.10.2018 | 09.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0185/18 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | CITYFOOD s.r.o. | 45510172 | 934,56 € | 10.10.2018 | 09.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0207/18 | skutočne zhotovené kópie | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Ricoh Slovakia, s.r.o. | 31331785 | 167,92 € | 09.10.2018 | 08.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0204/18 | čistiace prostriedky | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Veľkoobchod Hanco, a.s. | 31392989 | 177,16 € | 08.10.2018 | 08.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0183/18 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Bidfood Slovkia s.r.o. | 34152199 | 146,15 € | 08.10.2018 | 09.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0203/18 | tepelná energia | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Bratislavská teplárenská a.s. | 35823542 | 248,21 € | 05.10.2018 | 08.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0215/18 | elektrická energia | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | ZSE Energia | 36677281 | 735,10 € | 05.10.2018 | 08.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0216/18 | telekomunikačné služby | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Slovak Telekom | 35763469 | 57,38 € | 05.10.2018 | 08.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0201/18 | rohož nájom | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Elis Textile care SK s.r.o. | 44506031 | 62,90 € | 02.10.2018 | 08.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0202/18 | technická obsluha odovzdávacej stanice tepla | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Ing. Juraj Hargaš | 34854886 | 250,00 € | 02.10.2018 | 08.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFKV/0003/18 | El. konvektomat | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Gastrorex | 35783052 | 6 216,00 € | 01.10.2018 | 15.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0197/18 | čistiace prostriedky | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Veľkoobchod Hanco, a.s. | 31392989 | 470,33 € | 01.10.2018 | 08.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0194/18 | elektrická energia | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | ZSE Energia | 36677281 | 358,80 € | 01.10.2018 | 08.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0195/18 | elektrická energia | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | ZSE Energia | 36677281 | 232,04 € | 01.10.2018 | 08.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0198/18 | tepelná energia | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Bratislavská teplárenská a.s. | 35823542 | 8 260,00 € | 01.10.2018 | 08.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0200/18 | Plyn | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | SPP a.s. | 35815256 | 85,00 € | 01.10.2018 | 08.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0193/18 | spracovanie účtovníctva | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | WE EKO, s.r.o. | 06309763 | 744,00 € | 01.10.2018 | 08.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0196/18 | učebnice | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Ing. Ján Strapec Oxico | 11667958 | 1 302,00 € | 01.10.2018 | 08.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0173/18 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Penam Slovakia, a.s. | 36283576 | 29,94 € | 01.10.2018 | 09.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0177/18 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Penam Slovakia, a.s. | 36283576 | 130,70 € | 01.10.2018 | 09.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0167/18 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Zdravé ovocie s.r.o. | 47218321 | 437,59 € | 01.10.2018 | 09.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0168/18 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | CITYFOOD s.r.o. | 45510172 | 768,66 € | 01.10.2018 | 09.11.2018 | Faktúra |