Faktúry
Počet záznamov: 5449
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFSJ/0255/19 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | DUNA - HUS, s.r.o. | 45404887 | 322,74 € | 22.10.2019 | 09.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0249/19 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | DUNA - HUS, s.r.o. | 45404887 | 125,40 € | 18.10.2019 | 09.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0250/19 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | POLAR FOOD SLOVAKIA s.r.o. | 46846514 | 198,12 € | 18.10.2019 | 09.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0253/19 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | CITYFOOD s.r.o. | 45510172 | 788,88 € | 18.10.2019 | 09.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0223/19 | projektor | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | WX s.r.o. | 47453591 | 460,46 € | 18.10.2019 | 10.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0247/19 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | DUNA - HUS, s.r.o. | 45404887 | 120,12 € | 17.10.2019 | 09.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0254/19 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | ATC-JR | 35760532 | 514,03 € | 17.10.2019 | 09.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0244/19 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | DUNA - HUS, s.r.o. | 45404887 | 273,24 € | 16.10.2019 | 09.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0252/19 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Zdravé ovocie s.r.o. | 47218321 | 1 080,11 € | 16.10.2019 | 09.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0219/19 | elektrická energia | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | ZSE Energia | 36677281 | 389,71 € | 16.10.2019 | 10.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0221/19 | Notebook Lenovo | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | WX s.r.o. | 47453591 | 472,32 € | 16.10.2019 | 10.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0243/19 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | DUNA - HUS, s.r.o. | 45404887 | 38,40 € | 15.10.2019 | 09.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0246/19 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | POLAR FOOD SLOVAKIA s.r.o. | 46846514 | 86,02 € | 15.10.2019 | 09.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0256/19 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | ATC-JR | 35760532 | 62,16 € | 15.10.2019 | 09.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0220/19 | projektor | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | WX s.r.o. | 47453591 | 498,08 € | 14.10.2019 | 10.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0240/19 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | POLAR FOOD SLOVAKIA s.r.o. | 46846514 | 130,04 € | 11.10.2019 | 09.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0251/19 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | ATC-JR | 35760532 | 256,39 € | 11.10.2019 | 09.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0238/19 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | DUNA - HUS, s.r.o. | 45404887 | 313,50 € | 10.10.2019 | 09.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0248/19 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | ATC-JR | 35760532 | 401,11 € | 10.10.2019 | 09.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0216/19 | OLO | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Hlavné mesto Bratislava | 00603481 | 535,05 € | 10.10.2019 | 10.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0226/19 | telekomunikačné služby | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Slovak Telekom | 35763469 | 57,97 € | 10.10.2019 | 10.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0236/19 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | POLAR FOOD SLOVAKIA s.r.o. | 46846514 | 245,56 € | 09.10.2019 | 09.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0257/19 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | AG FOODS SK | 34144579 | 533,99 € | 09.10.2019 | 09.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0218/19 | virtuálna knižnica | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Komensky, s.r.o. | 43908977 | 16,56 € | 09.10.2019 | 10.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0224/19 | skutočne zhotovené kópie | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Ricoh Slovakia, s.r.o. | 31331785 | 106,96 € | 09.10.2019 | 10.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0227/19 | elektrická energia | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | ZSE Energia | 36677281 | 790,81 € | 09.10.2019 | 10.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0234/19 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | DUNA - HUS, s.r.o. | 45404887 | 268,62 € | 08.10.2019 | 09.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0241/19 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | BOHUŠ ŠESTÁK - VEĽKOSKLAD | 30109809 | 303,06 € | 08.10.2019 | 09.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0229/19 | elektrická energia | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | ZSE Energia | 36677281 | 233,05 € | 08.10.2019 | 10.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0225/19 | odvoz bio odpadu | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | CMT Group s.r.o. | 47372141 | 30,00 € | 08.10.2019 | 10.11.2019 | Faktúra |