Faktúry
Počet záznamov: 4690
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0148/18 | stočné | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 110,59 € | 01.07.2018 | 05.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0152/18 | telekomunikačné služby | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Slovak Telekom | 35763469 | 33,70 € | 01.07.2018 | 05.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0143/18 | Súťaž | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | KOBRA | 30845602 | 110,00 € | 01.07.2018 | 05.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0151/18 | správa IT | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | WX s.r.o. | 47453591 | 500,00 € | 01.07.2018 | 05.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0141/18 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Bidfood Slovkia s.r.o. | 34152199 | 349,15 € | 01.07.2018 | 05.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0142/18 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Bidfood Slovkia s.r.o. | 34152199 | 33,98 € | 01.07.2018 | 05.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0143/18 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Zdravé ovocie s.r.o. | 47218321 | 302,17 € | 01.07.2018 | 05.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0145/18 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Frape catering s.r.o. | 44178450 | 164,58 € | 01.07.2018 | 05.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0144/18 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | ATC-JR | 35760532 | 67,93 € | 01.07.2018 | 05.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0135/18 | Súťaž | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Športový klub Sandberg | 31807399 | 15,00 € | 27.06.2018 | 05.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0134/18 | Súťaž | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Telovýchovná jednotka RAPID | 00681512 | 255,00 € | 27.06.2018 | 05.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0131/18 | Súťaž | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | TJ Slavia Farmaceut Bratislava | 31798705 | 305,00 € | 25.06.2018 | 05.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0130/18 | asc agenda komplet 2019 | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | ASC Applied Software Consultants | 31361161 | 63,00 € | 15.06.2018 | 05.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0138/18 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | ATC-JR | 35760532 | 143,77 € | 14.06.2018 | 04.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0129/18 | vodné, stočné | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Základná škola | 36071277 | 316,52 € | 14.06.2018 | 05.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0128/18 | asc agenda komplet 2018/2019 | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | ASC Applied Software Consultants | 31361161 | 219,00 € | 12.06.2018 | 05.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0114/18 | stočné | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 113,90 € | 11.06.2018 | 05.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0119/18 | údržba | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | LUKO SK, s.r.o. | 44492588 | 88,56 € | 11.06.2018 | 05.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0120/18 | poplatok SKNIC vazkanews.sk | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Netropolis s.r.o. | 36326186 | 19,08 € | 11.06.2018 | 05.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0123/18 | virtuálna knižnica | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Komensky, s.r.o. | 43908977 | 16,56 € | 11.06.2018 | 05.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0124/18 | odvoz kuchynského odpadu | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | INTA s.r.o. | 34129863 | 38,40 € | 11.06.2018 | 05.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0126/18 | čistiace potreby | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | HANCO a.s. | 31392989 | 604,25 € | 11.06.2018 | 05.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0127/18 | správa IT | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | WX s.r.o. | 47453591 | 500,00 € | 11.06.2018 | 05.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0136/18 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Bidfood Slovkia s.r.o. | 34152199 | 82,20 € | 07.06.2018 | 04.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0137/18 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Bidfood Slovkia s.r.o. | 34152199 | 258,71 € | 07.06.2018 | 04.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0117/18 | údržba | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | HEATING PRO, s.r.o. | 472355322 | 717,12 € | 07.06.2018 | 05.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0118/18 | údržba | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | HEATING PRO, s.r.o. | 472355322 | 648,00 € | 07.06.2018 | 05.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0116/18 | technická obsluha odovzdávacej stanice tepla | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Ing. Juraj Hargaš | 34854886 | 250,00 € | 07.06.2018 | 05.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0121/18 | kancelárske potreby | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Milan Grell - GRAFIT | 17578973 | 429,88 € | 06.06.2018 | 05.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0122/18 | čistiace potreby - ŠJ | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | HANCO a.s. | 31392989 | 194,38 € | 06.06.2018 | 05.07.2018 | Faktúra |