Faktúry
Počet záznamov: 4977
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0263/18 | vodné, stočné | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Základná škola | 36071277 | 300,92 € | 12.12.2018 | 11.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0264/18 | čistiace prostriedky | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | HANCO a.s. | 31392989 | 245,44 € | 12.12.2018 | 11.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0247/18 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Penam Slovakia, a.s. | 36283576 | 23,96 € | 10.12.2018 | 10.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0262/18 | elektrická energia | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | ZSE Energia | 36677281 | 893,03 € | 10.12.2018 | 11.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0257/18 | tepelná energia | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Bratislavská teplárenská a.s. | 35823542 | -879,27 € | 08.12.2018 | 11.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0236/18 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Bidfood Slovkia s.r.o. | 34152199 | 624,45 € | 07.12.2018 | 10.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0237/18 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | ATC-JR | 35760532 | 593,72 € | 07.12.2018 | 10.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0251/18 | stočné | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 110,59 € | 07.12.2018 | 10.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0252/18 | odvoz bioodpadu | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | CMT Group s.r.o. | 47372141 | 21,60 € | 07.12.2018 | 10.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0261/18 | telekomunikačné služby | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Slovak Telekom | 35763469 | 57,58 € | 07.12.2018 | 11.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0239/18 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Bidfood Slovkia s.r.o. | 34152199 | 135,02 € | 06.12.2018 | 10.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0238/18 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | CITYFOOD s.r.o. | 45510172 | 70,91 € | 05.12.2018 | 10.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0234/18 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Bidfood Slovkia s.r.o. | 34152199 | 85,68 € | 04.12.2018 | 10.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0253/18 | rohož nájom | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Elis Textile care SK s.r.o. | 44506031 | 64,02 € | 04.12.2018 | 10.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0254/18 | Plyn | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | SPP a.s. | 35815256 | 162,00 € | 04.12.2018 | 11.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0222/18 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Bidfood Slovkia s.r.o. | 34152199 | 456,39 € | 03.12.2018 | 10.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0221/18 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | RYBA | 30774756 | 272,61 € | 03.12.2018 | 10.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0248/18 | technická obsluha odovzdávacej stanice tepla | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Ing. Juraj Hargaš | 34854886 | 250,00 € | 03.12.2018 | 10.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0249/18 | virtuálna knižnica | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Komensky, s.r.o. | 43908977 | 16,56 € | 03.12.2018 | 10.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0250/18 | rohož nájom | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Elis Textile care SK s.r.o. | 44506031 | 80,58 € | 03.12.2018 | 10.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0223/18 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Penam Slovakia, a.s. | 36283576 | 36,78 € | 02.12.2018 | 10.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0255/18 | spracovanie účtovníctva | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | WE EKO, s.r.o. | 06309763 | 624,00 € | 02.12.2018 | 11.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0259/18 | spracovanie účtovníctva | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | WE EKO, s.r.o. | 06309763 | 744,00 € | 02.12.2018 | 11.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0260/18 | spracovanie účtovníctva | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | WE EKO, s.r.o. | 06309763 | 600,00 € | 02.12.2018 | 11.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0220/18 | potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Zdravé ovocie s.r.o. | 47218321 | 335,14 € | 01.12.2018 | 10.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0228/18 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Penam Slovakia, a.s. | 36283576 | 33,51 € | 01.12.2018 | 10.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0225/18 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Bidfood Slovkia s.r.o. | 34152199 | 529,65 € | 01.12.2018 | 10.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0226/18 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Bidfood Slovkia s.r.o. | 34152199 | 371,08 € | 01.12.2018 | 10.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0227/18 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | CITYFOOD s.r.o. | 45510172 | 772,68 € | 01.12.2018 | 10.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0229/18 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Zdravé ovocie s.r.o. | 47218321 | 777,79 € | 01.12.2018 | 10.01.2019 | Faktúra |