Faktúry
Počet záznamov: 4690
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0096/18 | tepelná energia | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Bratislavská teplárenská a.s. | 35823542 | -1 319,18 € | 23.05.2018 | 03.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0098/18 | oprava rozvodu plynu | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Be Safe s.r.o. | 44913575 | 60,00 € | 23.05.2018 | 03.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0099/18 | odborné prehliadky VTZ | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Be Safe s.r.o. | 44913575 | 120,00 € | 23.05.2018 | 03.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0101/18 | SANET | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Združenie používateľov Slovenskej Akademickej dátovej siete | 17055270 | 149,37 € | 23.05.2018 | 03.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0097/18 | správa IT | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | WX s.r.o. | 47453591 | 500,00 € | 22.05.2018 | 03.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0119/18 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Bidfood Slovkia s.r.o. | 34152199 | 532,29 € | 18.05.2018 | 03.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0120/18 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | ATC-JR | 35760532 | 78,30 € | 16.05.2018 | 03.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0111/18 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Penam Slovakia, a.s. | 36283576 | 10,05 € | 15.05.2018 | 03.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0110/18 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Zdravé ovocie s.r.o. | 47218321 | 527,30 € | 15.05.2018 | 03.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0100/18 | vodné, stočné | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Základná škola | 36071277 | 392,30 € | 15.05.2018 | 03.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0118/18 | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Bidfood Slovkia s.r.o. | 34152199 | 285,92 € | 14.05.2018 | 03.06.2018 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0095/18 | technická obsluha odovzdávacej stanice tepla | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Ing. Juraj Hargaš | 34854886 | 250,00 € | 14.05.2018 | 03.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0113/18 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Bidfood Slovkia s.r.o. | 34152199 | 273,96 € | 11.05.2018 | 03.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0108/18 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | BOHUŠ ŠESTÁK - VEĽKOSKLAD | 30109809 | 223,25 € | 11.05.2018 | 03.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0109/18 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | BOHUŠ ŠESTÁK - VEĽKOSKLAD | 30109809 | 165,59 € | 11.05.2018 | 03.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0112/18 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | ATC-JR | 35760532 | 155,67 € | 11.05.2018 | 03.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0094/18 | čistiace potreby - ŠJ | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | HANCO a.s. | 31392989 | 107,35 € | 11.05.2018 | 03.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0117/18 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Penam Slovakia, a.s. | 36283576 | 20,43 € | 10.05.2018 | 03.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0116/18 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | ATC-JR | 35760532 | 170,59 € | 10.05.2018 | 03.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0093/18 | virtuálna knižnica | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Komensky, s.r.o. | 43908977 | 16,56 € | 10.05.2018 | 03.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0105/18 | elektrická energia | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | ZSE Energia | 36677281 | 628,27 € | 10.05.2018 | 03.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0090/18 | stočné | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 110,59 € | 09.05.2018 | 03.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0092/18 | odvoz kuchynského odpadu | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | INTA s.r.o. | 34129863 | 38,40 € | 09.05.2018 | 03.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0104/18 | elektrická energia | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | ZSE Energia | 36677281 | 232,04 € | 09.05.2018 | 03.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0106/18 | telekomunikačné služby | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Slovak Telekom | 35763469 | 58,12 € | 09.05.2018 | 03.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0091/18 | revízia hasiacich prístrojov | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Flame Control s.r.o. | 47218657 | 140,40 € | 09.05.2018 | 03.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0115/18 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | BOHUŠ ŠESTÁK - VEĽKOSKLAD | 30109809 | 327,84 € | 08.05.2018 | 03.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0082/18 | zhotovené kópie | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Ricoh Slovakia, s.r.o. | 31331785 | 349,48 € | 03.05.2018 | 03.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0088/18 | plyn | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | SPP a.s. | 35815256 | 37,00 € | 03.05.2018 | 03.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0101/18 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Penam Slovakia, a.s. | 36283576 | 18,43 € | 02.05.2018 | 03.06.2018 | Faktúra |