Faktúry
Počet záznamov: 5449
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0161/19 | spracovanie účtovníctva 7/2019 | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | WE EKO, s.r.o. | 06309763 | 720,00 € | 01.08.2019 | 09.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0159/19 | elektrická energia | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | ZSE Energia | 36677281 | 620,23 € | 01.08.2019 | 09.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0158/19 | elektrická energia | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | ZSE Energia | 36677281 | 233,05 € | 01.08.2019 | 09.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0160/19 | čistenie lapača tukov | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | KANAL M.P.S. s.r.o. | 35710357 | 199,80 € | 01.08.2019 | 09.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0154/19 | tlač - Záznam o absencii žiaka | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | 130,00 € | 25.07.2019 | 11.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0157/19 | telekomunikačné služby | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Slovak Telekom | 35763469 | 51,10 € | 25.07.2019 | 11.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0151/19 | čistiace prostriedky ŠJ | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | HANCO a.s. | 31392989 | 99,53 € | 24.07.2019 | 11.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0156/19 | odvoz Bio odpadu | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | CMT Group s.r.o. | 47372141 | 9,60 € | 24.07.2019 | 11.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0152/19 | aktualizácia GDPR | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Lanikova Group, s.r.o. | 36858439 | 200,00 € | 23.07.2019 | 11.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0153/19 | oprava podkladu vonkajšej triedy | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | KONTI a.s. | 35857463 | 890,00 € | 23.07.2019 | 11.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0148/19 | tepelná energia | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Bratislavská teplárenská a.s. | 35823542 | -33,27 € | 22.07.2019 | 09.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0149/19 | technická obsluha odovzdávacej stanice tepla | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Ing. Juraj Hargaš | 34854886 | 250,00 € | 22.07.2019 | 09.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0150/19 | správa PC | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | WX s.r.o. | 47453591 | 600,00 € | 22.07.2019 | 09.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0155/19 | skutočne zhotovené kópie | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Ricoh Slovakia, s.r.o. | 31331785 | 248,28 € | 22.07.2019 | 11.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0129/19 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Gastro-max, s.r.o. | 45339571 | 679,32 € | 07.07.2019 | 09.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0136/19 | športový materiál projekt otvorená škola | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Decathlon Sk, s.r.o. | 47658827 | 75,35 € | 04.07.2019 | 08.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0143/19 | Plyn | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | SPP a.s. | 35815256 | 17,00 € | 04.07.2019 | 08.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0144/19 | virtuálna knižnica | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Komensky, s.r.o. | 43908977 | 16,56 € | 04.07.2019 | 08.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0145/19 | tepelná energia | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Bratislavská teplárenská a.s. | 35823542 | 4 390,00 € | 04.07.2019 | 08.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0146/19 | nájom Rohože | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Elis Textile care SK s.r.o. | 44506031 | 64,02 € | 04.07.2019 | 08.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0147/19 | oprava elektronického systému | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | MORGAN STEEL, spol.s.r.o. | 46621041 | 698,40 € | 04.07.2019 | 08.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0140/19 | lampa do projektora | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | APM Technik s.r.o. | 50517872 | 198,00 € | 02.07.2019 | 08.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFKV/0001/19 | Robot univ. RM-60H s prísl. | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | RM Gastro - Jaz s.r.o. | 34153004 | 7 853,23 € | 01.07.2019 | 31.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0133/19 | nájom Rohože | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Elis Textile care SK s.r.o. | 44506031 | 64,02 € | 01.07.2019 | 08.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0132/19 | správa PC | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | WX s.r.o. | 47453591 | 600,00 € | 01.07.2019 | 08.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0135/19 | prevádzka a hosp. školy - jún 19 | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | RAABE s.r.o. | 35908718 | 41,45 € | 01.07.2019 | 08.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0137/19 | materiál - projekt otvorená škola | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Hornbach Baumarkt SK spol. s.r.o. | 35838949 | 138,09 € | 01.07.2019 | 08.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0134/19 | materiál - projekt otvorená škola | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | LUIGI, spol.s.r.o. | 36240761 | 114,00 € | 01.07.2019 | 08.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0139/19 | elektrická energia | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | ZSE Energia | 36677281 | 715,15 € | 01.07.2019 | 08.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0141/19 | odborná prehliadka elektrických spotrebičov | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Radomír Mihalovič | 30169577 | 751,03 € | 01.07.2019 | 08.08.2019 | Faktúra |