Faktúry
Počet záznamov: 5195
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0259/18 | spracovanie účtovníctva | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | WE EKO, s.r.o. | 06309763 | 744,00 € | 02.12.2018 | 11.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0260/18 | spracovanie účtovníctva | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | WE EKO, s.r.o. | 06309763 | 600,00 € | 02.12.2018 | 11.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0220/18 | potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Zdravé ovocie s.r.o. | 47218321 | 335,14 € | 01.12.2018 | 10.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0228/18 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Penam Slovakia, a.s. | 36283576 | 33,51 € | 01.12.2018 | 10.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0225/18 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Bidfood Slovkia s.r.o. | 34152199 | 529,65 € | 01.12.2018 | 10.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0226/18 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Bidfood Slovkia s.r.o. | 34152199 | 371,08 € | 01.12.2018 | 10.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0227/18 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | CITYFOOD s.r.o. | 45510172 | 772,68 € | 01.12.2018 | 10.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0229/18 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Zdravé ovocie s.r.o. | 47218321 | 777,79 € | 01.12.2018 | 10.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0230/18 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | CITYFOOD s.r.o. | 45510172 | 483,60 € | 01.12.2018 | 10.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0232/18 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Bidfood Slovkia s.r.o. | 34152199 | 451,10 € | 01.12.2018 | 10.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0233/18 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | CITYFOOD s.r.o. | 45510172 | 544,32 € | 01.12.2018 | 10.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0235/18 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Frape catering s.r.o. | 44178450 | 693,12 € | 01.12.2018 | 10.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0244/18 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Zdravé ovocie s.r.o. | 47218321 | 46,32 € | 01.12.2018 | 10.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0246/18 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Zdravé ovocie s.r.o. | 47218321 | 220,13 € | 01.12.2018 | 10.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0224/18 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | ATC-JR | 35760532 | 408,78 € | 01.12.2018 | 10.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0231/18 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | ATC-JR | 35760532 | 341,30 € | 01.12.2018 | 10.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0247/18 | tepelná energia | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Bratislavská teplárenská a.s. | 35823542 | 14 410,00 € | 01.12.2018 | 11.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0256/18 | správa IT | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | WX s.r.o. | 47453591 | 500,00 € | 01.12.2018 | 11.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0243/18 | technické zabezpečenie súťaže | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Jevgenij Oniščenko JOK T | 11889411 | 264,00 € | 28.11.2018 | 11.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0246/18 | skúška a servis váhy ŠJ | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Štefan Koller | 35166959 | 56,00 € | 27.11.2018 | 11.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0241/18 | prenájom materiálu na súťaž | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Boris Čechvala | 32096542 | 100,00 € | 26.11.2018 | 11.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0242/18 | organizácia zabezpečenia súťaže | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Boris Čechvala | 32096542 | 200,00 € | 26.11.2018 | 11.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0217/18 | vybavenie školskej jedálne | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Gastrorex | 35783052 | 3 370,12 € | 20.11.2018 | 25.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFKV/0004/18 | Elektrická pec T TPE 3 | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Gastrorex | 35783052 | 2 511,00 € | 20.11.2018 | 25.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0238/18 | čistiace prostriedky | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Veľkoobchod Hanco, a.s. | 31392989 | 27,60 € | 20.11.2018 | 11.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0236/18 | vodné, stočné | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Základná škola | 36071277 | 430,20 € | 16.11.2018 | 11.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0217/18 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | ATC-JR | 35760532 | 290,43 € | 15.11.2018 | 09.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0240/18 | oprava výťahu | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | LUKO SK, s.r.o. | 44492588 | 88,56 € | 15.11.2018 | 11.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0237/18 | poskytnuté počítačové siete SANET | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Združenie používateľov Slovenskej Akademickej dátovej siete | 17055270 | 149,37 € | 15.11.2018 | 11.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0216/18 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Bidfood Slovkia s.r.o. | 34152199 | 114,11 € | 14.11.2018 | 09.12.2018 | Faktúra |