Faktúry
Počet záznamov: 5449
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0086/19 | asanačné služby | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | CHEMIX-D, s.r.o. | 31406840 | 439,56 € | 01.05.2019 | 11.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0089/19 | stočné | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 109,49 € | 01.05.2019 | 14.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0090/19 | Plyn | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | SPP a.s. | 35815256 | 37,00 € | 01.05.2019 | 14.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0091/19 | odvoz Bio odpadu | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | CMT Group s.r.o. | 47372141 | 24,00 € | 01.05.2019 | 14.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0107/19 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Gastro-max, s.r.o. | 45339571 | 614,51 € | 01.05.2019 | 11.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0081/19 | elektrická energia | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | ZSE Energia | 36677281 | 233,05 € | 01.05.2019 | 11.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0082/19 | prenájom ihriska - Súťaž | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Spojená škola | 31750214 | 29,65 € | 01.05.2019 | 11.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0083/19 | prenájom ihriska - Súťaž | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Spojená škola | 31750214 | 20,35 € | 01.05.2019 | 11.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0100/19 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | DUNA - HUS, s.r.o. | 45404887 | 222,72 € | 18.04.2019 | 09.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0099/19 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | DUNA - HUS, s.r.o. | 45404887 | 189,20 € | 17.04.2019 | 09.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0070/19 | tlačivá | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | ŠEVT a.s. | 31331131 | 318,00 € | 17.04.2019 | 11.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0078/19 | odvoz Bio odpadu | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | CMT Group s.r.o. | 47372141 | 30,00 € | 17.04.2019 | 11.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0103/19 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Zdravé ovocie s.r.o. | 47218321 | 842,42 € | 16.04.2019 | 09.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0105/19 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Bidfood Slovkia s.r.o. | 34152199 | 124,96 € | 16.04.2019 | 09.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0104/19 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | ATC-JR | 35760532 | 146,88 € | 16.04.2019 | 09.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0080/19 | tlač mapy a diplomov | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | RNDr. Vlastimil Autrata - VBA | 14005760 | 225,35 € | 16.04.2019 | 11.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0102/19 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Bidfood Slovkia s.r.o. | 34152199 | 128,57 € | 12.04.2019 | 09.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0075/19 | vodné, stočné | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Základná škola | 36071277 | 280,85 € | 12.04.2019 | 11.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0076/19 | vodné, stočné | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Základná škola | 36071277 | 510,44 € | 12.04.2019 | 11.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0098/19 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | DUNA - HUS, s.r.o. | 45404887 | 123,75 € | 11.04.2019 | 09.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0101/19 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | ATC-JR | 35760532 | 154,86 € | 11.04.2019 | 09.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0074/19 | Kontrola hydrantu, hasiacich prístrojov | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Flame Control s.r.o. | 47218657 | 266,40 € | 11.04.2019 | 11.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0096/19 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | DUNA - HUS, s.r.o. | 45404887 | 115,50 € | 10.04.2019 | 09.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0077/19 | telekomunikačné služby | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Slovak Telekom | 35763469 | 52,13 € | 10.04.2019 | 11.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0079/19 | elektrická energia | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | ZSE Energia | 36677281 | 710,44 € | 10.04.2019 | 11.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0092/19 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | DUNA - HUS, s.r.o. | 45404887 | 166,32 € | 09.04.2019 | 09.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0097/19 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | ATC-JR | 35760532 | 190,62 € | 08.04.2019 | 09.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0061/19 | oprava vjazdovej brány do areálu školy | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | MORGAN STEEL, spol.s.r.o. | 46621041 | 1 670,00 € | 08.04.2019 | 11.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0087/19 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | DUNA - HUS, s.r.o. | 45404887 | 211,50 € | 05.04.2019 | 09.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0094/19 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Bidfood Slovkia s.r.o. | 34152199 | 160,40 € | 05.04.2019 | 09.05.2019 | Faktúra |