Faktúry
Počet záznamov: 4977
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0054/18 | odvoz kuchynského odpadu | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | INTA s.r.o. | 34129863 | 38,40 € | 14.03.2018 | 08.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0066/18 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Bidfood Slovkia s.r.o. | 34152199 | 191,49 € | 13.03.2018 | 08.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0052/18 | technická obsluha odovzdávacej stanice tepla | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Ing. Juraj Hargaš | 34854886 | 250,00 € | 13.03.2018 | 08.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0055/18 | virtuálna knižnica | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Komensky, s.r.o. | 43908977 | 16,56 € | 12.03.2018 | 08.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0065/18 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Penam Slovakia, a.s. | 36283576 | 20,10 € | 10.03.2018 | 08.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0064/18 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | ATC-JR | 35760532 | 289,56 € | 09.03.2018 | 08.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0051/18 | stočné | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 102,85 € | 07.03.2018 | 08.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0053/18 | tepelná energia | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Bratislavská teplárenská a.s. | 35823542 | 1 960,39 € | 07.03.2018 | 08.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0057/18 | telekomunikačné služby | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Slovak Telekom | 35763469 | 55,21 € | 07.03.2018 | 08.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0054/18 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | CITYFOOD s.r.o. | 45510172 | 51,94 € | 05.03.2018 | 08.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0047/18 | oprava kuchynského zariadenia | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Martin Tretina | 14139111 | 162,45 € | 05.03.2018 | 08.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0049/18 | prenájom rohoží | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Elis Textile care SK s.r.o. | 44506031 | 64,02 € | 05.03.2018 | 08.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0048/18 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Bidfood Slovkia s.r.o. | 34152199 | 365,67 € | 02.03.2018 | 08.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0050/18 | Plyn | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | SPP a.s. | 35815256 | 158,00 € | 02.03.2018 | 08.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0062/18 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Penam Slovakia, a.s. | 36283576 | 34,17 € | 01.03.2018 | 08.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0063/18 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Penam Slovakia, a.s. | 36283576 | 13,83 € | 01.03.2018 | 08.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0049/18 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Zdravé ovocie s.r.o. | 47218321 | 320,00 € | 01.03.2018 | 08.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0050/18 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Bidfood Slovkia s.r.o. | 34152199 | 52,72 € | 01.03.2018 | 08.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0051/18 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Gastro-max, s.r.o. | 45339571 | 861,38 € | 01.03.2018 | 08.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0052/18 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | CITYFOOD s.r.o. | 45510172 | 662,29 € | 01.03.2018 | 08.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0053/18 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | CITYFOOD s.r.o. | 45510172 | 230,23 € | 01.03.2018 | 08.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0056/18 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Bidfood Slovkia s.r.o. | 34152199 | 210,80 € | 01.03.2018 | 08.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0058/18 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Bidfood Slovkia s.r.o. | 34152199 | 142,20 € | 01.03.2018 | 08.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0059/18 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | CITYFOOD s.r.o. | 45510172 | 337,56 € | 01.03.2018 | 08.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0061/18 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Zdravé ovocie s.r.o. | 47218321 | 382,51 € | 01.03.2018 | 08.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0047/18 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | ATC-JR | 35760532 | 160,21 € | 01.03.2018 | 08.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0055/18 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | ATC-JR | 35760532 | 151,83 € | 01.03.2018 | 08.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0057/18 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | ATC-JR | 35760532 | 73,89 € | 01.03.2018 | 08.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0042/18 | služby počítačovej siete | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | SANET | 17227046 | 149,37 € | 01.03.2018 | 08.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0043/18 | elektrická energia | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | ZSE Energia | 36677281 | 232,04 € | 01.03.2018 | 08.04.2018 | Faktúra |