Faktúry
Počet záznamov: 4690
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0137/17 | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | TJ Slavia Farmaceut Bratislava | 31798705 | 150,00 € | 26.06.2017 | 07.07.2017 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0142/17 | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | HANCO a.s. | 31392989 | 161,82 € | 26.06.2017 | 07.07.2017 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0144/17 | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | KOBRA | 30845602 | 365,76 € | 26.06.2017 | 07.07.2017 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0143/17 | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Telovýchovná jednotka RAPID | 00681512 | 140,00 € | 26.06.2017 | 07.07.2017 | Faktúra | ||||||
| DFSJ/0101/17 | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | CITYFOOD s.r.o. | 45510172 | 54,06 € | 21.06.2017 | 06.07.2017 | Faktúra | ||||||
| DFSJ/0102/17 | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Michal rarinec - Miran | 14000750 | 305,44 € | 21.06.2017 | 06.07.2017 | Faktúra | ||||||
| DFSJ/0103/17 | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | PRVÁ BRATISLAVSKÁ PEKÁRENSKÁ | 35804661 | 79,18 € | 20.06.2017 | 06.07.2017 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0136/17 | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | LUKO SK, s.r.o. | 44492588 | 88,56 € | 15.06.2017 | 07.07.2017 | Faktúra | ||||||
| DFSJ/0097/17 | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | CITYFOOD s.r.o. | 45510172 | 134,91 € | 14.06.2017 | 06.07.2017 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0135/17 | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Základná škola | 36071277 | 403,45 € | 14.06.2017 | 07.07.2017 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0134/17 | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Základná škola | 36071277 | 528,27 € | 13.06.2017 | 07.07.2017 | Faktúra | ||||||
| DFSJ/0096/17 | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | CITYFOOD s.r.o. | 45510172 | 156,00 € | 12.06.2017 | 06.07.2017 | Faktúra | ||||||
| DFSJ/0099/17 | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Michal rarinec - Miran | 14000750 | 295,30 € | 12.06.2017 | 06.07.2017 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0131/17 | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Hlavné mesto Bratislava | 00603481 | 447,93 € | 12.06.2017 | 07.07.2017 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0127/17 | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | WX s.r.o. | 47453591 | 500,00 € | 12.06.2017 | 07.07.2017 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0139/17 | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Slovak Telekom | 35763469 | 67,55 € | 12.06.2017 | 07.07.2017 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0140/17 | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | ZSE Energia | 36677281 | 197,94 € | 12.06.2017 | 07.07.2017 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0141/17 | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | ZSE Energia | 36677281 | 662,99 € | 12.06.2017 | 07.07.2017 | Faktúra | ||||||
| DFSJ/0098/17 | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | PRVÁ BRATISLAVSKÁ PEKÁRENSKÁ | 35804661 | 50,18 € | 10.06.2017 | 06.07.2017 | Faktúra | ||||||
| DFSJ/0100/17 | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Lunys | 36472549 | 292,10 € | 10.06.2017 | 06.07.2017 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0132/17 | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Bratislavská teplárenská a.s. | 35823542 | 2 262,96 € | 08.06.2017 | 07.07.2017 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0133/17 | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Ing. Juraj Hargaš | 34854886 | 250,00 € | 08.06.2017 | 07.07.2017 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0138/17 | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 117,23 € | 08.06.2017 | 07.07.2017 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0128/17 | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | INTA s.r.o. | 34129863 | 38,40 € | 07.06.2017 | 07.07.2017 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0129/17 | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | ASC Applied Software Consultants | 31361161 | 219,00 € | 07.06.2017 | 07.07.2017 | Faktúra | ||||||
| DFSJ/0091/17 | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | CITYFOOD s.r.o. | 45510172 | 152,76 € | 06.06.2017 | 06.07.2017 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0125/17 | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | SPP a.s. | 35815256 | 25,00 € | 05.06.2017 | 07.07.2017 | Faktúra | ||||||
| DFSJ/0089/17 | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | CITYFOOD s.r.o. | 45510172 | 168,84 € | 01.06.2017 | 06.07.2017 | Faktúra | ||||||
| DFSJ/0090/17 | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Michal rarinec - Miran | 14000750 | 546,82 € | 01.06.2017 | 06.07.2017 | Faktúra | ||||||
| DFSJ/0092/17 | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | PRVÁ BRATISLAVSKÁ PEKÁRENSKÁ | 35804661 | 43,00 € | 01.06.2017 | 06.07.2017 | Faktúra |