Faktúry
Počet záznamov: 4977
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0045/18 | účtovníctvo 2/2018 | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | WE EKO, s.r.o. | 06309763 | 864,00 € | 01.03.2018 | 08.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0044/18 | členský príspevok | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | The Duke of Edinburgh s Internationl Award Slovensko o.z. | 42418232 | 731,00 € | 01.03.2018 | 08.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0046/18 | elektrická energia | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | ZSE Energia | 36677281 | 848,10 € | 01.03.2018 | 08.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0048/18 | tepelná energia | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Bratislavská teplárenská a.s. | 35823542 | 10 810,00 € | 01.03.2018 | 08.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0040/18 | virtuálna knižnica | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Komensky, s.r.o. | 43908977 | 16,56 € | 26.02.2018 | 08.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0043/18 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | ATC-JR | 35760532 | 157,04 € | 14.02.2018 | 08.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0041/18 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | CITYFOOD s.r.o. | 45510172 | 587,82 € | 13.02.2018 | 08.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0046/18 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Bidfood Slovkia s.r.o. | 34152199 | 139,53 € | 13.02.2018 | 08.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0025/18 | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | ŠEVT a.s. | 31331131 | 108,01 € | 13.02.2018 | 08.03.2018 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0036/18 | čistiace potreby | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | HANCO a.s. | 31392989 | 129,19 € | 13.02.2018 | 08.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0038/18 | poštové poukážky | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Duprint | 35961635 | 63,00 € | 13.02.2018 | 08.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0038/18 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Bidfood Slovkia s.r.o. | 34152199 | 36,96 € | 12.02.2018 | 08.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0040/18 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Penam Slovakia, a.s. | 36283576 | 28,48 € | 10.02.2018 | 08.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0036/18 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Bidfood Slovkia s.r.o. | 34152199 | 152,71 € | 09.02.2018 | 08.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0037/18 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Bidfood Slovkia s.r.o. | 34152199 | 98,18 € | 09.02.2018 | 08.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0042/18 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | ATC-JR | 35760532 | 172,09 € | 09.02.2018 | 08.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0034/18 | odvoz kuch. odpadu | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | INTA s.r.o. | 34129863 | 38,40 € | 09.02.2018 | 08.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0035/18 | stočné | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 113,90 € | 09.02.2018 | 08.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0039/18 | telekomunikačné služby | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Slovak Telekom | 35763469 | 54,66 € | 09.02.2018 | 08.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0033/18 | čistiace potreby | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | HANCO a.s. | 31392989 | 315,53 € | 08.02.2018 | 08.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0035/18 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | ATC-JR | 35760532 | 311,57 € | 07.02.2018 | 08.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0031/18 | rohože | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Elis Textile care SK s.r.o. | 44506031 | 79,46 € | 07.02.2018 | 08.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0037/18 | tepelná energia | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Bratislavská teplárenská a.s. | 35823542 | -159,04 € | 07.02.2018 | 08.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0032/18 | technická obsluha odovzdacej stanice tepla | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Ing. Juraj Hargaš | 34854886 | 250,00 € | 07.02.2018 | 08.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0034/18 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Bidfood Slovkia s.r.o. | 34152199 | 93,94 € | 06.02.2018 | 08.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0044/18 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | BOHUŠ ŠESTÁK - VEĽKOSKLAD | 30109809 | 164,00 € | 06.02.2018 | 08.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0045/18 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | BOHUŠ ŠESTÁK - VEĽKOSKLAD | 30109809 | 43,67 € | 06.02.2018 | 08.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0039/18 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Frape catering s.r.o. | 44178450 | 337,32 € | 05.02.2018 | 08.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0028/18 | Plyn | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | SPP a.s. | 35815256 | 167,00 € | 05.02.2018 | 08.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0029/18 | členský poplatok | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | SANET | 17227046 | 33,00 € | 05.02.2018 | 08.03.2018 | Faktúra |