Faktúry
Počet záznamov: 5449
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFSJ/0083/19 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | ATC-JR | 35760532 | 74,73 € | 01.04.2019 | 09.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0089/19 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | ATC-JR | 35760532 | 187,12 € | 01.04.2019 | 09.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0047/19 | materiál - súťaž | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Victory sport, spol.s.r.o. | 35774282 | 190,51 € | 01.04.2019 | 10.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0048/19 | servis vchodových dverí | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | MORGAN STEEL, spol.s.r.o. | 46621041 | 468,00 € | 01.04.2019 | 10.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0049/19 | oprava dverí | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | MORGAN STEEL, spol.s.r.o. | 46621041 | 180,00 € | 01.04.2019 | 10.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0050/19 | revízia výťahu ŠJ | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | LUKO SK, s.r.o. | 44492588 | 88,56 € | 01.04.2019 | 10.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0051/19 | oprava kabeláže komunikačného systému | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | MORGAN STEEL, spol.s.r.o. | 46621041 | 984,00 € | 01.04.2019 | 10.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0053/19 | elektrická energia | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | ZSE Energia | 36677281 | 662,86 € | 01.04.2019 | 10.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0054/19 | oprava okenneho krídla | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | KALYPSO SK spol. s r. o. | 46397221 | 358,76 € | 01.04.2019 | 10.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0055/19 | elektrická energia | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | ZSE Energia | 36677281 | 233,05 € | 01.04.2019 | 10.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0056/19 | oprava vodovodného potrubia | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Matej Šiška | 44571780 | 150,00 € | 01.04.2019 | 10.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0058/19 | materiál - súťaž | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | VAVRYS SK s.r.o. | 36716111 | 449,28 € | 01.04.2019 | 10.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0060/19 | tepelná energia | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Bratislavská teplárenská a.s. | 35823542 | 7 490,00 € | 01.04.2019 | 11.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0064/19 | nájom Rohože | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Elis Textile care SK s.r.o. | 44506031 | 64,02 € | 01.04.2019 | 11.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0065/19 | materiál - súťaž | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Tatiana Bandúrová | 33803960 | 113,00 € | 01.04.2019 | 11.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0063/19 | technická obsluha odovzdávacej stanice tepla | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Ing. Juraj Hargaš | 34854886 | 250,00 € | 01.04.2019 | 11.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0071/19 | správa PC | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | WX s.r.o. | 47453591 | 500,00 € | 01.04.2019 | 11.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0071/19 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | DUNA - HUS, s.r.o. | 45404887 | 153,45 € | 21.03.2019 | 09.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0028/19 | školenie - registratúra | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Asociácia správcov registratúry | 37922190 | 39,00 € | 21.03.2019 | 09.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0067/19 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | DUNA - HUS, s.r.o. | 45404887 | 124,74 € | 20.03.2019 | 09.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0064/19 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | DUNA - HUS, s.r.o. | 45404887 | 142,56 € | 18.03.2019 | 09.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0044/19 | odborná prehliadka VTZ a PZ | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Be Safe s.r.o. | 44913575 | 85,00 € | 18.03.2019 | 10.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0045/19 | odborná prehliadka a odborné skúšky VTZ - TZ | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Be Safe s.r.o. | 44913575 | 120,00 € | 18.03.2019 | 10.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0068/19 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Bidfood Slovkia s.r.o. | 34152199 | 49,50 € | 15.03.2019 | 09.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0069/19 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | ATC-JR | 35760532 | 246,67 € | 14.03.2019 | 09.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0041/19 | oprava telocvičnoveho náradia | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Vladimír Micenko | 14307472 | 226,00 € | 14.03.2019 | 10.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0059/19 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | DUNA - HUS, s.r.o. | 45404887 | 74,55 € | 13.03.2019 | 09.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0058/19 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | DUNA - HUS, s.r.o. | 45404887 | 158,40 € | 12.03.2019 | 09.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0063/19 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | ATC-JR | 35760532 | 105,16 € | 12.03.2019 | 09.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0065/19 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | BOHUŠ ŠESTÁK - VEĽKOSKLAD | 30109809 | 597,97 € | 12.03.2019 | 09.04.2019 | Faktúra |