Faktúry
Počet záznamov: 5544
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0135/19 | prevádzka a hosp. školy - jún 19 | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | RAABE s.r.o. | 35908718 | 41,45 € | 01.07.2019 | 08.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0137/19 | materiál - projekt otvorená škola | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Hornbach Baumarkt SK spol. s.r.o. | 35838949 | 138,09 € | 01.07.2019 | 08.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0134/19 | materiál - projekt otvorená škola | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | LUIGI, spol.s.r.o. | 36240761 | 114,00 € | 01.07.2019 | 08.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0139/19 | elektrická energia | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | ZSE Energia | 36677281 | 715,15 € | 01.07.2019 | 08.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0141/19 | odborná prehliadka elektrických spotrebičov | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Radomír Mihalovič | 30169577 | 751,03 € | 01.07.2019 | 08.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0142/19 | elektrická energia | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | ZSE Energia | 36677281 | 233,05 € | 01.07.2019 | 08.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0138/19 | spracovanie účtovníctva | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | WE EKO, s.r.o. | 06309763 | 840,00 € | 01.07.2019 | 08.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0176/19 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Penam Slovakia, a.s. | 36283576 | 18,43 € | 01.07.2019 | 11.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0171/19 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Bidfood Slovkia s.r.o. | 34152199 | 167,16 € | 01.07.2019 | 11.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0172/19 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Zdravé ovocie s.r.o. | 47218321 | 562,96 € | 01.07.2019 | 11.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0173/19 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | DUNA - HUS, s.r.o. | 45404887 | 88,66 € | 01.07.2019 | 11.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0175/19 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | DUNA - HUS, s.r.o. | 45404887 | 182,60 € | 01.07.2019 | 11.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0177/19 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Bidfood Slovkia s.r.o. | 34152199 | 133,87 € | 01.07.2019 | 11.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0178/19 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | DUNA - HUS, s.r.o. | 45404887 | 79,57 € | 01.07.2019 | 11.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0174/19 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | ATC-JR | 35760532 | 362,58 € | 01.07.2019 | 11.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0179/19 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Bidfood Slovkia s.r.o. | 34152199 | 52,56 € | 01.07.2019 | 11.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0157/19 | telekomunikačné služby | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | T COM | 35763469 | 51,10 € | 01.07.2019 | 11.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0156/19 | odvoz Bio odpadu | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | CMT Group s.r.o. | 47372141 | 9,60 € | 01.07.2019 | 11.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0170/19 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | DUNA - HUS, s.r.o. | 45404887 | 23,10 € | 21.06.2019 | 10.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0166/19 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | DUNA - HUS, s.r.o. | 45404887 | 185,02 € | 19.06.2019 | 10.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0128/19 | čistiace prostriedky ŠJ | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | HANCO a.s. | 31392989 | 254,41 € | 17.06.2019 | 07.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0165/19 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | DUNA - HUS, s.r.o. | 45404887 | 100,59 € | 17.06.2019 | 10.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0126/19 | Sútaž - orientačný beh BSK | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Športový klub Sandberg | 31807399 | 170,00 € | 14.06.2019 | 07.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0129/19 | asc rozvrh na rok 2020 | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | ASC Applied Software Consultants | 31361161 | 79,00 € | 14.06.2019 | 07.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0169/19 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | CITYFOOD s.r.o. | 45510172 | 236,93 € | 14.06.2019 | 10.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0161/19 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | DUNA - HUS, s.r.o. | 45404887 | 87,78 € | 13.06.2019 | 10.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0168/19 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | CITYFOOD s.r.o. | 45510172 | 363,24 € | 13.06.2019 | 10.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0167/19 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | ATC-JR | 35760532 | 185,59 € | 13.06.2019 | 10.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0121/19 | oprava velkokuchynského zariadenia | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Martin Tretina | 14139111 | 223,94 € | 12.06.2019 | 07.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0125/19 | Sútaž - orientačný beh BSK | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Športový klub VAZKA Bratislava | 30853877 | 316,75 € | 12.06.2019 | 07.07.2019 | Faktúra |