Faktúry
Počet záznamov: 5449
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFSJ/0184/19 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | ATC-JR | 35760532 | 485,69 € | 01.09.2019 | 06.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0185/19 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Gastro-max, s.r.o. | 45339571 | 1 002,19 € | 01.09.2019 | 06.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0187/19 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Bidfood Slovkia s.r.o. | 34152199 | 554,16 € | 01.09.2019 | 06.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0176/19 | rekonštrukcia deliacej steny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | KALYPSO SK spol. s r. o. | 46397221 | 9 657,11 € | 26.08.2019 | 09.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0182/19 | čistiace prostriedky ŠJ | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | HANCO a.s. | 31392989 | 152,57 € | 23.08.2019 | 30.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0178/19 | oprava dialkového ovládača na otváranie brány | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | MORGAN STEEL, spol.s.r.o. | 46621041 | 679,20 € | 22.08.2019 | 09.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0172/19 | tepelná energia | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Bratislavská teplárenská a.s. | 35823542 | -13,61 € | 21.08.2019 | 09.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0173/19 | poskytnuté služby počítačovej siete SANET | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Komensky, s.r.o. | 43908977 | 149,37 € | 19.08.2019 | 09.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0170/19 | virtuálna knižnica | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Komensky, s.r.o. | 43908977 | 16,56 € | 12.08.2019 | 09.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0177/19 | telekomunikačné služby | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Slovak Telekom | 35763469 | 50,28 € | 12.08.2019 | 09.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0181/19 | elektrická energia | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | ZSE Energia | 36677281 | 233,05 € | 07.08.2019 | 30.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0168/19 | čistiace prostriedky | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | HANCO a.s. | 31392989 | 709,20 € | 05.08.2019 | 09.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0169/19 | čistiace prostriedky | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | HANCO a.s. | 31392989 | 317,46 € | 05.08.2019 | 09.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0175/19 | technická obsluha odovzdávacej stanice tepla | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Ing. Juraj Hargaš | 34854886 | 250,00 € | 04.08.2019 | 09.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFKV/0002/19 | dodávka a montáž klimatizačného zariadenia | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | RK - klíma | 51964911 | 3 375,36 € | 01.08.2019 | 20.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0180/19 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Zdravé ovocie s.r.o. | 47218321 | 696,97 € | 01.08.2019 | 09.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0158/19 | elektrická energia | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | ZSE Energia | 36677281 | 233,05 € | 01.08.2019 | 09.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0159/19 | elektrická energia | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | ZSE Energia | 36677281 | 620,23 € | 01.08.2019 | 09.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0160/19 | čistenie lapača tukov | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | KANAL M.P.S. s.r.o. | 35710357 | 199,80 € | 01.08.2019 | 09.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0162/19 | vodné | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 109,49 € | 01.08.2019 | 09.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0163/19 | tepelná energia | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Bratislavská teplárenská a.s. | 35823542 | 4 350,00 € | 01.08.2019 | 09.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0164/19 | prenájom rohoží | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Elis Textile care SK s.r.o. | 44506031 | 57,10 € | 01.08.2019 | 09.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0165/19 | stočné | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 112,80 € | 01.08.2019 | 09.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0166/19 | čistiace prostriedky | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Viera Szikorová SANTECH | 40219291 | 214,79 € | 01.08.2019 | 09.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0167/19 | Plyn | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | SPP a.s. | 35815256 | 17,00 € | 01.08.2019 | 09.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0161/19 | spracovanie účtovníctva 7/2019 | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | WE EKO, s.r.o. | 06309763 | 720,00 € | 01.08.2019 | 09.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0171/19 | odvoz odpadu 3. splátka | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Hlavné mesto Bratislava | 00603481 | 1 281,57 € | 01.08.2019 | 09.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0179/19 | obedy počas rekonštrukcie | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | ANGELIQUE s.r.o. | 50828240 | 3 500,00 € | 01.08.2019 | 09.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0174/19 | správa PC | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | WX s.r.o. | 47453591 | 600,00 € | 01.08.2019 | 09.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0180/19 | Nákup športových potrieb | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Decathlon Sk, s.r.o. | 47658827 | 1 385,32 € | 01.08.2019 | 11.10.2022 | Faktúra |