Faktúry
Počet záznamov: 4977
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0011/19 | lyžiarsky kurz - ubytovanie a stravovanie - vyúčtovanie | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | T.C.T., spol.s.r.o. | 36742121 | 10 640,00 € | 11.02.2019 | 10.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0012/19 | lyžiarsky kurz - ubytovanie a stravovanie - vyúčtovanie | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | T.C.T., spol.s.r.o. | 36742121 | 9 310,00 € | 11.02.2019 | 10.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0019/19 | vodné, stočné | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Základná škola | 36071277 | 274,17 € | 08.02.2019 | 10.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0020/19 | vodné, stočné | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Základná škola | 36071277 | 280,85 € | 08.02.2019 | 10.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0032/19 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | ATC-JR | 35760532 | 228,84 € | 07.02.2019 | 10.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0021/19 | tepelná energia | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Bratislavská teplárenská a.s. | 35823542 | -2 229,88 € | 07.02.2019 | 10.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0022/19 | telekomunikačné služby | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Slovak Telekom | 35763469 | 53,68 € | 06.02.2019 | 10.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0024/19 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | DUNA - HUS, s.r.o. | 45404887 | 238,14 € | 05.02.2019 | 10.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0027/19 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Bidfood Slovkia s.r.o. | 34152199 | 50,98 € | 04.02.2019 | 10.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0029/19 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | ATC-JR | 35760532 | 342,21 € | 04.02.2019 | 10.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0014/19 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Penam Slovakia, a.s. | 36283576 | 12,20 € | 01.02.2019 | 10.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0010/19 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Bidfood Slovkia s.r.o. | 34152199 | 762,84 € | 01.02.2019 | 10.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0015/19 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Zdravé ovocie s.r.o. | 47218321 | 285,32 € | 01.02.2019 | 10.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0018/19 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Gastro-max, s.r.o. | 45339571 | 1 022,34 € | 01.02.2019 | 10.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0019/19 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Bidfood Slovkia s.r.o. | 34152199 | 870,33 € | 01.02.2019 | 10.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0011/19 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | ATC-JR | 35760532 | 74,42 € | 01.02.2019 | 10.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0012/19 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | RYBA | 30774756 | 12,96 € | 01.02.2019 | 10.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0013/19 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | RYBA | 30774756 | 120,45 € | 01.02.2019 | 10.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0016/19 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | BOHUŠ ŠESTÁK - VEĽKOSKLAD | 30109809 | 487,82 € | 01.02.2019 | 10.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0017/19 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | BOHUŠ ŠESTÁK - VEĽKOSKLAD | 30109809 | 717,56 € | 01.02.2019 | 10.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0028/19 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Penam Slovakia, a.s. | 36283576 | 40,54 € | 01.02.2019 | 10.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0021/19 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Bidfood Slovkia s.r.o. | 34152199 | 1 082,24 € | 01.02.2019 | 10.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0023/19 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Bidfood Slovkia s.r.o. | 34152199 | 78,08 € | 01.02.2019 | 10.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0025/19 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Zdravé ovocie s.r.o. | 47218321 | 773,58 € | 01.02.2019 | 10.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0026/19 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | CITYFOOD s.r.o. | 45510172 | 425,68 € | 01.02.2019 | 10.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0020/19 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | ATC-JR | 35760532 | 266,58 € | 01.02.2019 | 10.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0022/19 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | ATC-JR | 35760532 | 60,31 € | 01.02.2019 | 10.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0008/19 | čistiace prostriedky | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Veľkoobchod Hanco, a.s. | 31392989 | 182,76 € | 01.02.2019 | 10.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0006/19 | elektrická energia | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | ZSE Energia | 36677281 | 739,00 € | 01.02.2019 | 10.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0009/19 | OLO - 1. splátka | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Hlavné mesto Bratislava | 00603481 | 1 281,57 € | 01.02.2019 | 10.03.2019 | Faktúra |