Faktúry
Počet záznamov: 4977
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0287/18 | skutočne zhotovené kópie | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Ricoh Slovakia, s.r.o. | 31331785 | 288,46 € | 31.12.2018 | 03.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0288/18 | telekomunikačné služby | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Slovak Telekom | 35763469 | 53,80 € | 31.12.2018 | 03.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0289/18 | kalibrácia teplomeru | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Štefan Koller | 35166959 | 121,00 € | 31.12.2018 | 03.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0290/18 | odvoz bio odpadu | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | CMT Group s.r.o. | 47372141 | 30,00 € | 31.12.2018 | 03.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0284/18 | tlačivá | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | ŠEVT a.s. | 31331131 | 35,70 € | 31.12.2018 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0265/18 | čistiace prostriedky | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | HANCO a.s. | 31392989 | 545,80 € | 19.12.2018 | 11.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0266/18 | čistiace prostriedky | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | HANCO a.s. | 31392989 | 829,88 € | 19.12.2018 | 11.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0267/18 | kancelárske potreby | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Milan Grell - GRAFIT | 17578973 | 908,84 € | 19.12.2018 | 11.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0269/18 | čistiace prostriedky | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Viera Szikorová SANTECH | 40219291 | 599,47 € | 19.12.2018 | 11.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0270/18 | správa IT | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | WX s.r.o. | 47453591 | 500,00 € | 19.12.2018 | 11.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0268/18 | technická obsluha odovzdávacej stanice tepla | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Ing. Juraj Hargaš | 34854886 | 250,00 € | 19.12.2018 | 11.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0278/18 | kancelárske potreby | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Milan Grell - GRAFIT | 17578973 | 45,90 € | 19.12.2018 | 12.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0279/18 | preprava osôb | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | SAD Dunajská Streda a.s. | 36245488 | 330,00 € | 19.12.2018 | 12.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0282/18 | Pentel popisovače | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | ŠEVT a.s. | 31331131 | 290,82 € | 19.12.2018 | 12.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0276/18 | spracovanie účtovníctva 1/2019 | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | WE EKO, s.r.o. | 06309763 | 700,00 € | 19.12.2018 | 12.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0280/18 | stôl, korkové tabule | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | B2B Partner s.r.o. | 44413467 | 794,40 € | 19.12.2018 | 12.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0281/18 | mobilný zahradzovací stípik nerezová oceľ - modrý pás | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | B2B Partner s.r.o. | 44413467 | 710,40 € | 19.12.2018 | 12.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0274/18 | Rok. stôl invitalion 2400x1200 buk | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | B2B Partner s.r.o. | 44413467 | 358,80 € | 18.12.2018 | 12.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0275/18 | technická obsluha odovzdávacej stanice tepla 1/2019 | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Ing. Juraj Hargaš | 34854886 | 250,00 € | 18.12.2018 | 12.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0245/18 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Zdravé ovocie s.r.o. | 47218321 | 477,84 € | 17.12.2018 | 10.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0273/18 | obhliadka kotla v služobnom byte | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Elektro servis Dufek | 17355781 | 70,00 € | 17.12.2018 | 12.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0271/18 | Notebook HP 255 GB | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | WX s.r.o. | 47453591 | 492,86 € | 17.12.2018 | 12.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0272/18 | Notebook HP 255 GB | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | WX s.r.o. | 47453591 | 492,86 € | 17.12.2018 | 12.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0277/18 | správa IT 1/2019 | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | WX s.r.o. | 47453591 | 500,00 € | 17.12.2018 | 12.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0283/18 | tepelná energia 1/2019 | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Bratislavská teplárenská a.s. | 35823542 | 15 600,00 € | 15.12.2018 | 12.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0242/18 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Bidfood Slovkia s.r.o. | 34152199 | 217,61 € | 14.12.2018 | 10.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0240/18 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Gastro-max, s.r.o. | 45339571 | 1 141,74 € | 13.12.2018 | 10.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0243/18 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Bidfood Slovkia s.r.o. | 34152199 | 119,35 € | 13.12.2018 | 10.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0241/18 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | ATC-JR | 35760532 | 414,00 € | 13.12.2018 | 10.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0258/18 | overenie váhy | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Slovenská legálna metrológia, n.o. | 0037954521 | 27,00 € | 12.12.2018 | 11.01.2019 | Faktúra |